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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
19/02/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 41,80
19/02/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 41,80
19/02/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 41,80
19/02/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 41,80
19/02/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 41,80
19/02/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 41,80
19/02/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 41,80
19/02/2020 03020013
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOP DE JANTAR A SER DESTINADO AOS MONITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...] 		LIQUIDADO 187,20
19/02/2020 03020013
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOP DE JANTAR A SER DESTINADO AOS MONITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...] 		LIQUIDADO 187,20
19/02/2020 03020013
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOP DE JANTAR A SER DESTINADO AOS MONITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...] 		LIQUIDADO 187,20
19/02/2020 03020013
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃOP DE JANTAR A SER DESTINADO AOS MONITORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE CAMINHAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...] 		LIQUIDADO 187,20
19/02/2020 03020007
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO FME. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004. [...] 		LIQUIDADO 390,00
19/02/2020 03020007
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO FME. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004. [...] 		LIQUIDADO 390,00
19/02/2020 03020007
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO FME. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004. [...] 		LIQUIDADO 390,00
19/02/2020 03020007
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO FME. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004. [...] 		LIQUIDADO 390,00
19/02/2020 03020006
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A21ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PR [...] 		LIQUIDADO 158.284,84
19/02/2020 03020006
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A21ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PR [...] 		LIQUIDADO 158.284,84
19/02/2020 03020006
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A21ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PR [...] 		LIQUIDADO 158.284,84
19/02/2020 03020006
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A21ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PR [...] 		LIQUIDADO 158.284,84
19/02/2020 03020004
ANTONIO RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE AO GEOREFERENCIAMENTO DE ROTS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SÃO BENEDITO CE 		PAGO 1.100,00
19/02/2020 03020004
ANTONIO RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE AO GEOREFERENCIAMENTO DE ROTS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SÃO BENEDITO CE 		PAGO 1.100,00
19/02/2020 03020004
ANTONIO RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE AO GEOREFERENCIAMENTO DE ROTS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SÃO BENEDITO CE 		PAGO 1.100,00
19/02/2020 03020004
ANTONIO RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE AO GEOREFERENCIAMENTO DE ROTS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SÃO BENEDITO CE 		PAGO 1.100,00
19/02/2020 03020002
RAIMUNDO CRISTIANO LOPES 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE TIANGUA PARA PARTICIPARA DA 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR MODULO SITUAÇÃO DO ALUNO 2019 NA CREDE 05 C [...] 		PAGO 40,00
19/02/2020 03020002
RAIMUNDO CRISTIANO LOPES 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE TIANGUA PARA PARTICIPARA DA 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR MODULO SITUAÇÃO DO ALUNO 2019 NA CREDE 05 C [...] 		PAGO 40,00
19/02/2020 03020002
RAIMUNDO CRISTIANO LOPES 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE TIANGUA PARA PARTICIPARA DA 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR MODULO SITUAÇÃO DO ALUNO 2019 NA CREDE 05 C [...] 		PAGO 40,00
19/02/2020 03020002
RAIMUNDO CRISTIANO LOPES 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE TIANGUA PARA PARTICIPARA DA 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR MODULO SITUAÇÃO DO ALUNO 2019 NA CREDE 05 C [...] 		PAGO 40,00
19/02/2020 03020001
MARIA ZELIA RIBEIRO PAIVA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARTIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PETECA 2020 QUE ACONTECERA NA SEDE MPT CE NO DIA 07/08/2020 [...] 		PAGO 180,00
19/02/2020 03020001
MARIA ZELIA RIBEIRO PAIVA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARTIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PETECA 2020 QUE ACONTECERA NA SEDE MPT CE NO DIA 07/08/2020 [...] 		PAGO 180,00
19/02/2020 03020001
MARIA ZELIA RIBEIRO PAIVA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARTIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PETECA 2020 QUE ACONTECERA NA SEDE MPT CE NO DIA 07/08/2020 [...] 		PAGO 180,00
19/02/2020 03020001
MARIA ZELIA RIBEIRO PAIVA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARTIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PETECA 2020 QUE ACONTECERA NA SEDE MPT CE NO DIA 07/08/2020 [...] 		PAGO 180,00
19/02/2020 03010065
ANTONIO DELVIRO LOPES ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DA EJA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, QUE ACONTECERA NA SE [...] 		PAGO 315,00
19/02/2020 03010065
ANTONIO DELVIRO LOPES ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DA EJA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, QUE ACONTECERA NA SE [...] 		PAGO 315,00
19/02/2020 03010065
ANTONIO DELVIRO LOPES ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DA EJA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, QUE ACONTECERA NA SE [...] 		PAGO 315,00
19/02/2020 03010065
ANTONIO DELVIRO LOPES ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DA EJA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, QUE ACONTECERA NA SE [...] 		PAGO 315,00
19/02/2020 03010064
ANTONIO DELVIRO LOPES ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIAO COM ESTAGIARIOS CIEE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...] 		PAGO 315,00
19/02/2020 03010064
ANTONIO DELVIRO LOPES ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIAO COM ESTAGIARIOS CIEE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...] 		PAGO 315,00
19/02/2020 03010064
ANTONIO DELVIRO LOPES ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIAO COM ESTAGIARIOS CIEE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...] 		PAGO 315,00
19/02/2020 03010064
ANTONIO DELVIRO LOPES ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIAO COM ESTAGIARIOS CIEE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...] 		PAGO 315,00
19/02/2020 02020015
C MOURÃO DE PAIVA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006/20 [...] 		EMPENHADO 134.232,60
19/02/2020 02020015
C MOURÃO DE PAIVA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006/20 [...] 		EMPENHADO 134.232,60
19/02/2020 02020015
C MOURÃO DE PAIVA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006/20 [...] 		EMPENHADO 134.232,60
19/02/2020 02020015
C MOURÃO DE PAIVA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006/20 [...] 		EMPENHADO 134.232,60
19/02/2020 02020014
C MOURÃO DE PAIVA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006 [...] 		EMPENHADO 492.295,80
19/02/2020 02020014
C MOURÃO DE PAIVA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006 [...] 		EMPENHADO 492.295,80
19/02/2020 02020014
C MOURÃO DE PAIVA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006 [...] 		EMPENHADO 492.295,80
19/02/2020 02020014
C MOURÃO DE PAIVA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT AULUNO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO PREGÃO ELETRONICO N° 04.006 [...] 		EMPENHADO 492.295,80
19/02/2020 02020011
FLF VASCONCELOS GRAFICOS ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO P [...] 		LIQUIDADO 24.005,70
19/02/2020 02020011
FLF VASCONCELOS GRAFICOS ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO P [...] 		LIQUIDADO 24.005,70
19/02/2020 02020011
FLF VASCONCELOS GRAFICOS ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO P [...] 		LIQUIDADO 24.005,70
19/02/2020 02020011
FLF VASCONCELOS GRAFICOS ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO P [...] 		LIQUIDADO 24.005,70
19/02/2020 02020004
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40% 		PAGO 605,00
19/02/2020 02020004
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40% 		PAGO 605,00
19/02/2020 02020004
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40% 		PAGO 605,00
19/02/2020 02020004
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40% 		PAGO 605,00
19/02/2020 02010012
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL [...] 		PAGO 7.150,00
19/02/2020 02010012
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL [...] 		PAGO 7.150,00
19/02/2020 02010012
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL [...] 		PAGO 7.150,00
19/02/2020 02010012
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA PLANEJAMENTO COLETIVO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL [...] 		PAGO 7.150,00
19/02/2020 01020003
FR INFORMATICA EIRELI 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO [...] 		PAGO 322,50

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