| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2020 |
01020003
FR INFORMATICA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO [...]
|
PAGO |
322,50 |
|
| 19/02/2020 |
01020003
FR INFORMATICA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO [...]
|
PAGO |
322,50 |
|
| 19/02/2020 |
01020003
FR INFORMATICA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO [...]
|
PAGO |
322,50 |
|
| 18/02/2020 |
22020015
JOSE LEONIDAS B NETO-ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
EMPENHADO |
2.070,00 |
|
| 18/02/2020 |
22020015
JOSE LEONIDAS B NETO-ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
EMPENHADO |
2.070,00 |
|
| 18/02/2020 |
22020015
JOSE LEONIDAS B NETO-ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
EMPENHADO |
2.070,00 |
|
| 18/02/2020 |
22020015
JOSE LEONIDAS B NETO-ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
EMPENHADO |
2.070,00 |
|
| 18/02/2020 |
21020011
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 18/02/2020 |
21020011
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 18/02/2020 |
21020011
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 18/02/2020 |
21020011
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 18/02/2020 |
21010035
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
140.331,31 |
|
| 18/02/2020 |
21010035
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
140.331,31 |
|
| 18/02/2020 |
21010035
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
140.331,31 |
|
| 18/02/2020 |
21010035
ARN ENGENHARIA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ESTRADA QUE LIGA A CE-187 AO DISTRITO DE BARREIRO, NO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
140.331,31 |
|
| 18/02/2020 |
20020003
JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LE [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 18/02/2020 |
20020003
JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LE [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 18/02/2020 |
20020003
JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LE [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 18/02/2020 |
20020003
JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LE [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 18/02/2020 |
06020050
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.588,00 |
|
| 18/02/2020 |
06020050
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.588,00 |
|
| 18/02/2020 |
06020050
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.588,00 |
|
| 18/02/2020 |
06020050
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.588,00 |
|
| 18/02/2020 |
06020040
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AO EVENTEO DORUM DA MULHER COM OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CI [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 18/02/2020 |
06020040
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AO EVENTEO DORUM DA MULHER COM OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CI [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 18/02/2020 |
06020040
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AO EVENTEO DORUM DA MULHER COM OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CI [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 18/02/2020 |
06020040
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER AO EVENTEO DORUM DA MULHER COM OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CI [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 18/02/2020 |
06020035
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
614,40 |
|
| 18/02/2020 |
06020035
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
614,40 |
|
| 18/02/2020 |
06020035
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
614,40 |
|
| 18/02/2020 |
06020035
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
614,40 |
|
| 18/02/2020 |
06020034
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
460,80 |
|
| 18/02/2020 |
06020034
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
460,80 |
|
| 18/02/2020 |
06020034
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
460,80 |
|
| 18/02/2020 |
06020034
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
460,80 |
|
| 18/02/2020 |
06020033
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
307,20 |
|
| 18/02/2020 |
06020033
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
307,20 |
|
| 18/02/2020 |
06020033
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
307,20 |
|
| 18/02/2020 |
06020033
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
307,20 |
|
| 18/02/2020 |
06020032
LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENED [...]
|
LIQUIDADO |
5.544,00 |
|
| 18/02/2020 |
06020032
LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENED [...]
|
LIQUIDADO |
5.544,00 |
|
| 18/02/2020 |
06020032
LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENED [...]
|
LIQUIDADO |
5.544,00 |
|
| 18/02/2020 |
06020032
LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENED [...]
|
LIQUIDADO |
5.544,00 |
|
| 18/02/2020 |
06020025
MOESIO SILVA DE SA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP TRANSPORTAR OS APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 18/02/2020 |
06020025
MOESIO SILVA DE SA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP TRANSPORTAR OS APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 18/02/2020 |
06020025
MOESIO SILVA DE SA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP TRANSPORTAR OS APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 18/02/2020 |
06020025
MOESIO SILVA DE SA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP TRANSPORTAR OS APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 18/02/2020 |
06020024
GILSIANE MARIA VASCONCELOS MARQUES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 18/02/2020 |
06020024
GILSIANE MARIA VASCONCELOS MARQUES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 18/02/2020 |
06020024
GILSIANE MARIA VASCONCELOS MARQUES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 18/02/2020 |
06020024
GILSIANE MARIA VASCONCELOS MARQUES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 18/02/2020 |
06020022
ANTONIA ADRIELE PAIVA DE FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 18/02/2020 |
06020022
ANTONIA ADRIELE PAIVA DE FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 18/02/2020 |
06020022
ANTONIA ADRIELE PAIVA DE FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 18/02/2020 |
06020022
ANTONIA ADRIELE PAIVA DE FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 18/02/2020 |
06020022
ANTONIA ADRIELE PAIVA DE FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 18/02/2020 |
06020022
ANTONIA ADRIELE PAIVA DE FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 18/02/2020 |
06020022
ANTONIA ADRIELE PAIVA DE FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 18/02/2020 |
06020022
ANTONIA ADRIELE PAIVA DE FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTDA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 20/02/2020 PARAP APRTICIPAR DA OFICINA DE INTERLOCUÇÃO PAAEFI COM SERVIÇO S [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 18/02/2020 |
06020011
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS E SANDALIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
4.860,00 |
|
