| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2020 |
04020087
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
EMPENHADO |
591,60 |
|
| 12/02/2020 |
04020087
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
EMPENHADO |
591,60 |
|
| 12/02/2020 |
04020087
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
EMPENHADO |
591,60 |
|
| 12/02/2020 |
04020076
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
EMPENHADO |
1.342,00 |
|
| 12/02/2020 |
04020076
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
EMPENHADO |
1.342,00 |
|
| 12/02/2020 |
04020076
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
EMPENHADO |
1.342,00 |
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| 12/02/2020 |
04020076
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
EMPENHADO |
1.342,00 |
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| 12/02/2020 |
04020041
BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID [...]
|
LIQUIDADO |
2.774,48 |
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| 12/02/2020 |
04020041
BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID [...]
|
LIQUIDADO |
2.774,48 |
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| 12/02/2020 |
04020041
BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID [...]
|
LIQUIDADO |
2.774,48 |
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| 12/02/2020 |
04020041
BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID [...]
|
LIQUIDADO |
2.774,48 |
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| 12/02/2020 |
04020014
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus nos veículos com placas: OSJ 1720, PMP 6519, PNP 2437, PMZ 1507, OCM 1530, PNP 18 [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 12/02/2020 |
04020014
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus nos veículos com placas: OSJ 1720, PMP 6519, PNP 2437, PMZ 1507, OCM 1530, PNP 18 [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 12/02/2020 |
04020014
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus nos veículos com placas: OSJ 1720, PMP 6519, PNP 2437, PMZ 1507, OCM 1530, PNP 18 [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 12/02/2020 |
04020014
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus nos veículos com placas: OSJ 1720, PMP 6519, PNP 2437, PMZ 1507, OCM 1530, PNP 18 [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 12/02/2020 |
04020013
DANIEL PEREIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINAS DE TECIDO OXFORD DE TEXTURA GROSSA, TAMANHO 2,10M X 2,00M, COM ILHOSES E VARÕES, COM INSTALAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.857,00 |
|
| 12/02/2020 |
04020013
DANIEL PEREIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINAS DE TECIDO OXFORD DE TEXTURA GROSSA, TAMANHO 2,10M X 2,00M, COM ILHOSES E VARÕES, COM INSTALAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.857,00 |
|
| 12/02/2020 |
04020013
DANIEL PEREIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINAS DE TECIDO OXFORD DE TEXTURA GROSSA, TAMANHO 2,10M X 2,00M, COM ILHOSES E VARÕES, COM INSTALAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.857,00 |
|
| 12/02/2020 |
04020013
DANIEL PEREIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINAS DE TECIDO OXFORD DE TEXTURA GROSSA, TAMANHO 2,10M X 2,00M, COM ILHOSES E VARÕES, COM INSTALAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.857,00 |
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| 12/02/2020 |
04020012
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria d [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 12/02/2020 |
04020012
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria d [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 12/02/2020 |
04020012
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria d [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 12/02/2020 |
04020012
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria d [...]
|
PAGO |
360,00 |
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| 12/02/2020 |
04020011
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CENTRO DE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 12/02/2020 |
04020011
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CENTRO DE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 12/02/2020 |
04020011
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CENTRO DE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 12/02/2020 |
04020011
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DR BUENO BANHOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CENTRO DE [...]
|
PAGO |
500,00 |
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| 12/02/2020 |
04020008
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Fevereiro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta n [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/02/2020 |
04020008
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Fevereiro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta n [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/02/2020 |
04020008
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Fevereiro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta n [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/02/2020 |
04020008
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Fevereiro, para transportar o paciente Francisco Leandro Brito, para realizar consulta n [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/02/2020 |
04010211
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
PAGO |
17.132,37 |
|
| 12/02/2020 |
04010211
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
PAGO |
17.132,37 |
|
| 12/02/2020 |
04010211
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
PAGO |
17.132,37 |
|
| 12/02/2020 |
04010211
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
PAGO |
17.132,37 |
|
| 12/02/2020 |
04010211
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
LIQUIDADO |
17.132,37 |
|
| 12/02/2020 |
04010211
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
LIQUIDADO |
17.132,37 |
|
| 12/02/2020 |
04010211
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
LIQUIDADO |
17.132,37 |
|
| 12/02/2020 |
04010211
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
LIQUIDADO |
17.132,37 |
|
| 12/02/2020 |
04010210
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
PAGO |
207.284,28 |
|
| 12/02/2020 |
04010210
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
PAGO |
207.284,28 |
|
| 12/02/2020 |
04010210
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
PAGO |
207.284,28 |
|
| 12/02/2020 |
04010210
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
PAGO |
207.284,28 |
|
| 12/02/2020 |
04010210
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
LIQUIDADO |
207.284,28 |
|
| 12/02/2020 |
04010210
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
LIQUIDADO |
207.284,28 |
|
| 12/02/2020 |
04010210
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
LIQUIDADO |
207.284,28 |
|
| 12/02/2020 |
04010210
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
LIQUIDADO |
207.284,28 |
|
| 12/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
52,25 |
|
| 12/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
52,25 |
|
| 12/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
52,25 |
|
| 12/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
52,25 |
|
| 12/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
52,25 |
|
| 12/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
52,25 |
|
| 12/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
52,25 |
|
| 12/02/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
52,25 |
|
| 12/02/2020 |
04010007
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr Bueno Banhos, durante o exerc [...]
|
PAGO |
278,54 |
|
| 12/02/2020 |
04010007
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr Bueno Banhos, durante o exerc [...]
|
PAGO |
278,54 |
|
| 12/02/2020 |
04010007
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr Bueno Banhos, durante o exerc [...]
|
PAGO |
278,54 |
|
| 12/02/2020 |
04010007
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr Bueno Banhos, durante o exerc [...]
|
PAGO |
278,54 |
|
| 12/02/2020 |
04010006
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, [...]
|
PAGO |
245,22 |
|
