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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
12/02/2020 04010006
OI FIXO TELEMAR 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, [...] 		PAGO 245,22
12/02/2020 04010006
OI FIXO TELEMAR 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, [...] 		PAGO 245,22
12/02/2020 04010006
OI FIXO TELEMAR 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, [...] 		PAGO 245,22
12/02/2020 04010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...] 		PAGO 44,83
12/02/2020 04010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...] 		PAGO 44,83
12/02/2020 04010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...] 		PAGO 44,83
12/02/2020 04010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...] 		PAGO 44,83
12/02/2020 04010002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...] 		PAGO 9.537,66
12/02/2020 04010002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...] 		PAGO 9.537,66
12/02/2020 04010002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...] 		PAGO 78,99
12/02/2020 04010002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...] 		PAGO 78,99
12/02/2020 04010002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...] 		PAGO 78,99
12/02/2020 04010002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...] 		PAGO 78,99
12/02/2020 04010002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...] 		PAGO 9.537,66
12/02/2020 04010002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...] 		PAGO 9.537,66
12/02/2020 03010023
NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06006/2 [...] 		PAGO 1.820,00
12/02/2020 03010023
NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06006/2 [...] 		PAGO 1.820,00
12/02/2020 03010023
NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06006/2 [...] 		PAGO 1.820,00
12/02/2020 03010023
NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06006/2 [...] 		PAGO 1.820,00
12/02/2020 03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME 		PAGO 47,49
12/02/2020 03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME 		PAGO 47,49
12/02/2020 03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME 		PAGO 47,49
12/02/2020 03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME 		PAGO 47,49
12/02/2020 03010006
OI TELEMAR 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINHA TELEFONICA ( TELEMAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020 FME 		PAGO 166,74
12/02/2020 03010006
OI TELEMAR 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINHA TELEFONICA ( TELEMAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020 FME 		PAGO 166,74
12/02/2020 03010006
OI TELEMAR 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINHA TELEFONICA ( TELEMAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020 FME 		PAGO 166,74
12/02/2020 03010006
OI TELEMAR 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINHA TELEFONICA ( TELEMAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020 FME 		PAGO 166,74
12/02/2020 02020010
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA EQUIPAR A NOVA ESCOLA QUE SE ENCONTRA EM CONSTRUÇÃO QUE BREVEMENTE SERÁ INAUGURADA, FUNDEB 40%, D [...] 		EMPENHADO 5.400,00
12/02/2020 02020010
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA EQUIPAR A NOVA ESCOLA QUE SE ENCONTRA EM CONSTRUÇÃO QUE BREVEMENTE SERÁ INAUGURADA, FUNDEB 40%, D [...] 		EMPENHADO 5.400,00
12/02/2020 02020010
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA EQUIPAR A NOVA ESCOLA QUE SE ENCONTRA EM CONSTRUÇÃO QUE BREVEMENTE SERÁ INAUGURADA, FUNDEB 40%, D [...] 		EMPENHADO 5.400,00
12/02/2020 02020010
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA EQUIPAR A NOVA ESCOLA QUE SE ENCONTRA EM CONSTRUÇÃO QUE BREVEMENTE SERÁ INAUGURADA, FUNDEB 40%, D [...] 		EMPENHADO 5.400,00
12/02/2020 02010029
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Complemento do empenho 02010002 das despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste [...] 		PAGO 76,86
12/02/2020 02010029
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Complemento do empenho 02010002 das despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste [...] 		PAGO 76,86
12/02/2020 02010029
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Complemento do empenho 02010002 das despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste [...] 		PAGO 76,86
12/02/2020 02010029
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Complemento do empenho 02010002 das despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, deste [...] 		PAGO 76,86
12/02/2020 02010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...] 		PAGO 24.949,43
12/02/2020 02010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...] 		PAGO 24.949,43
12/02/2020 02010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...] 		PAGO 24.949,43
12/02/2020 02010002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...] 		PAGO 24.949,43
12/02/2020 01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...] 		PAGO 1.882,90
12/02/2020 01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...] 		PAGO 1.882,90
12/02/2020 01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...] 		PAGO 113,50
12/02/2020 01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...] 		PAGO 113,50
12/02/2020 01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...] 		PAGO 113,50
12/02/2020 01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...] 		PAGO 113,50
12/02/2020 01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...] 		PAGO 1.882,90
12/02/2020 01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...] 		PAGO 1.882,90
12/02/2020 01010006
OI TELEMAR 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...] 		PAGO 390,69
12/02/2020 01010006
OI TELEMAR 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...] 		PAGO 390,69
12/02/2020 01010006
OI TELEMAR 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...] 		PAGO 390,69
12/02/2020 01010006
OI TELEMAR 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...] 		PAGO 390,69
12/02/2020 01010002
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		PAGO 300,00
12/02/2020 01010002
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		PAGO 300,00
12/02/2020 01010002
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		PAGO 300,00
12/02/2020 01010002
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		PAGO 300,00
12/02/2020 01010002
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		LIQUIDADO 300,00
12/02/2020 01010002
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		LIQUIDADO 300,00
12/02/2020 01010002
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		LIQUIDADO 300,00
12/02/2020 01010002
BANCO DO BRASIL S/A 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...] 		LIQUIDADO 300,00
11/02/2020 26020003
FORA DE MODA PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR GUSTAVO MIOTO E BANDA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO/20 [...] 		LIQUIDADO 205.000,00

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