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Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de São Benedito

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 85651 registros

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
27/11/2020 27090011
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica. Durante o exercício financeiro de 2 [...] 		LIQUIDADO 8.100,00
27/11/2020 27090011
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica. Durante o exercício financeiro de 2 [...] 		LIQUIDADO 8.100,00
27/11/2020 27090011
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica. Durante o exercício financeiro de 2 [...] 		LIQUIDADO 8.100,00
27/11/2020 27090011
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica. Durante o exercício financeiro de 2 [...] 		LIQUIDADO 8.100,00
27/11/2020 27090010
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE CIDADANIA
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Publica. Duran [...] 		LIQUIDADO 38.385,80
27/11/2020 27090010
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE CIDADANIA
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Publica. Duran [...] 		LIQUIDADO 38.385,80
27/11/2020 27090010
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE CIDADANIA
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Publica. Duran [...] 		LIQUIDADO 38.385,80
27/11/2020 27090010
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE CIDADANIA
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Publica. Duran [...] 		LIQUIDADO 38.385,80
27/11/2020 27090009
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pub [...] 		LIQUIDADO 83.583,65
27/11/2020 27090009
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pub [...] 		LIQUIDADO 83.583,65
27/11/2020 27090009
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pub [...] 		LIQUIDADO 83.583,65
27/11/2020 27090009
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pub [...] 		LIQUIDADO 83.583,65
27/11/2020 26110001
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26010002, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria [...] 		LIQUIDADO 16.204,99
27/11/2020 26110001
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26010002, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria [...] 		LIQUIDADO 16.204,99
27/11/2020 26110001
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26010002, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria [...] 		LIQUIDADO 16.204,99
27/11/2020 26110001
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do emepnho estimativo de nº 26010002, referente ao vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria [...] 		LIQUIDADO 16.204,99
27/11/2020 26010002
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício fin [...] 		LIQUIDADO 7.100,17
27/11/2020 26010002
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício fin [...] 		LIQUIDADO 7.100,17
27/11/2020 26010002
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício fin [...] 		LIQUIDADO 7.100,17
27/11/2020 26010002
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício fin [...] 		LIQUIDADO 7.100,17
27/11/2020 23110020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS E SERVIÇOS LT 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSAORA JATO DE TINTA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU [...] 		LIQUIDADO 828,00
27/11/2020 23110020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS E SERVIÇOS LT 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSAORA JATO DE TINTA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU [...] 		LIQUIDADO 828,00
27/11/2020 23110020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS E SERVIÇOS LT 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSAORA JATO DE TINTA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU [...] 		LIQUIDADO 828,00
27/11/2020 23110020
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS E SERVIÇOS LT 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO EM IMPRESSAORA JATO DE TINTA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU [...] 		LIQUIDADO 828,00
27/11/2020 23090005
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010004, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...] 		LIQUIDADO 30.677,65
27/11/2020 23090005
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010004, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...] 		LIQUIDADO 30.677,65
27/11/2020 23090005
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010004, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...] 		LIQUIDADO 30.677,65
27/11/2020 23090005
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010004, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...] 		LIQUIDADO 30.677,65
27/11/2020 22110008
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EPSON SERE DA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 252,00
27/11/2020 22110008
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EPSON SERE DA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 252,00
27/11/2020 22110008
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EPSON SERE DA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 252,00
27/11/2020 22110008
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EPSON SERE DA IMPRESSORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 252,00
27/11/2020 22090003
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...] 		LIQUIDADO 2.000,00
27/11/2020 22090003
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...] 		LIQUIDADO 2.000,00
27/11/2020 22090003
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...] 		LIQUIDADO 47.953,11
27/11/2020 22090003
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...] 		LIQUIDADO 47.953,11
27/11/2020 22090003
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...] 		LIQUIDADO 47.953,11
27/11/2020 22090003
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...] 		LIQUIDADO 47.953,11
27/11/2020 22090003
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...] 		LIQUIDADO 2.000,00
27/11/2020 22090003
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 22010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretari [...] 		LIQUIDADO 2.000,00
27/11/2020 21110022
AROUDO C. MENDES 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 330,00
27/11/2020 21110022
AROUDO C. MENDES 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 330,00
27/11/2020 21110022
AROUDO C. MENDES 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 330,00
27/11/2020 21110022
AROUDO C. MENDES 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 330,00
27/11/2020 21110015
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, B [...] 		LIQUIDADO 50.168,69
27/11/2020 21110015
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, B [...] 		LIQUIDADO 50.168,69
27/11/2020 21110015
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, B [...] 		LIQUIDADO 50.168,69
27/11/2020 21110015
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, B [...] 		LIQUIDADO 50.168,69
27/11/2020 21100025
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...] 		PAGO 3.869,80
27/11/2020 21100025
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...] 		PAGO 3.869,80
27/11/2020 21100025
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...] 		PAGO 3.869,80
27/11/2020 21100025
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...] 		PAGO 3.869,80
27/11/2020 21090012
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretari [...] 		LIQUIDADO 59.979,16
27/11/2020 21090012
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretari [...] 		LIQUIDADO 59.979,16
27/11/2020 21090012
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretari [...] 		LIQUIDADO 59.979,16
27/11/2020 21090012
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010005, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretari [...] 		LIQUIDADO 59.979,16
27/11/2020 20110014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 1.270,00
27/11/2020 20110014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 1.270,00
27/11/2020 20110014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 1.270,00
27/11/2020 20110014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 1.270,00

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