| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2020 |
01010003
BANCO BRADESCO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
PAGO |
2.024,90 |
|
| 30/09/2020 |
01010003
BANCO BRADESCO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
PAGO |
2.024,90 |
|
| 30/09/2020 |
01010003
BANCO BRADESCO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.024,90 |
|
| 30/09/2020 |
01010003
BANCO BRADESCO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.024,90 |
|
| 30/09/2020 |
01010003
BANCO BRADESCO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/09/2020 |
01010003
BANCO BRADESCO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/09/2020 |
01010003
BANCO BRADESCO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/09/2020 |
01010003
BANCO BRADESCO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/09/2020 |
01010003
BANCO BRADESCO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.024,90 |
|
| 30/09/2020 |
01010003
BANCO BRADESCO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.024,90 |
|
| 30/09/2020 |
01010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
PAGO |
142,18 |
|
| 30/09/2020 |
01010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
PAGO |
142,18 |
|
| 30/09/2020 |
01010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
PAGO |
114,95 |
|
| 30/09/2020 |
01010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
PAGO |
114,95 |
|
| 30/09/2020 |
01010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
PAGO |
142,18 |
|
| 30/09/2020 |
01010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
PAGO |
142,18 |
|
| 30/09/2020 |
01010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
PAGO |
114,95 |
|
| 30/09/2020 |
01010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
PAGO |
114,95 |
|
| 30/09/2020 |
01010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
142,18 |
|
| 30/09/2020 |
01010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
142,18 |
|
| 30/09/2020 |
01010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
114,95 |
|
| 30/09/2020 |
01010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
114,95 |
|
| 30/09/2020 |
01010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
114,95 |
|
| 30/09/2020 |
01010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
114,95 |
|
| 30/09/2020 |
01010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
142,18 |
|
| 30/09/2020 |
01010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
142,18 |
|
| 29/09/2020 |
27090005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
500,76 |
|
| 29/09/2020 |
27090005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
500,76 |
|
| 29/09/2020 |
27090005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
500,76 |
|
| 29/09/2020 |
27090005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
500,76 |
|
| 29/09/2020 |
26090003
A P G SOARES ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFOR [...]
|
PAGO |
2.000,21 |
|
| 29/09/2020 |
26090003
A P G SOARES ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFOR [...]
|
PAGO |
2.000,21 |
|
| 29/09/2020 |
26090003
A P G SOARES ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFOR [...]
|
PAGO |
2.000,21 |
|
| 29/09/2020 |
26090003
A P G SOARES ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFOR [...]
|
PAGO |
2.000,21 |
|
| 29/09/2020 |
26090002
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
|
PAGO |
500,76 |
|
| 29/09/2020 |
26090002
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
|
PAGO |
500,76 |
|
| 29/09/2020 |
26090002
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
|
PAGO |
500,76 |
|
| 29/09/2020 |
26090002
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
|
PAGO |
500,76 |
|
| 29/09/2020 |
22090011
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.361,50 |
|
| 29/09/2020 |
22090011
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.361,50 |
|
| 29/09/2020 |
22090011
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.361,50 |
|
| 29/09/2020 |
22090011
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.361,50 |
|
| 29/09/2020 |
22090007
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.912,00 |
|
| 29/09/2020 |
22090007
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.912,00 |
|
| 29/09/2020 |
22090007
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.912,00 |
|
| 29/09/2020 |
22090007
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.912,00 |
|
| 29/09/2020 |
22090002
DISTRIBUIDORA RANCHO BONITO LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPENÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SEC. DE DESENV, AGR [...]
|
EMPENHADO |
303,00 |
|
| 29/09/2020 |
22090002
DISTRIBUIDORA RANCHO BONITO LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPENÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SEC. DE DESENV, AGR [...]
|
EMPENHADO |
303,00 |
|
| 29/09/2020 |
22090002
DISTRIBUIDORA RANCHO BONITO LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPENÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SEC. DE DESENV, AGR [...]
|
EMPENHADO |
303,00 |
|
| 29/09/2020 |
22090002
DISTRIBUIDORA RANCHO BONITO LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, PARA O FUNCIONAMENTO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPENÇÃO MUNICIPAL), JUNTO A SEC. DE DESENV, AGR [...]
|
EMPENHADO |
303,00 |
|
| 29/09/2020 |
21090025
DARIO SALMITO DE MELO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TROCA DE CAPACITORES EM 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. IN [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 29/09/2020 |
21090025
DARIO SALMITO DE MELO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TROCA DE CAPACITORES EM 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. IN [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 29/09/2020 |
21090025
DARIO SALMITO DE MELO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TROCA DE CAPACITORES EM 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. IN [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 29/09/2020 |
21090025
DARIO SALMITO DE MELO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TROCA DE CAPACITORES EM 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. IN [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 29/09/2020 |
21090010
ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA INÁCIO DE AGUIAR JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 29/09/2020 |
21090010
ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA INÁCIO DE AGUIAR JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 29/09/2020 |
21090010
ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA INÁCIO DE AGUIAR JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 29/09/2020 |
21090010
ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA INÁCIO DE AGUIAR JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 29/09/2020 |
21090008
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 19ª (DECIMA NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
61.717,80 |
|
| 29/09/2020 |
21090008
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 19ª (DECIMA NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO [...]
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LIQUIDADO |
61.717,80 |
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