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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
29/09/2020 06090039
IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMEN [...] 		LIQUIDADO 3.500,00
29/09/2020 06090039
IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMEN [...] 		LIQUIDADO 3.500,00
29/09/2020 06090027
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...] 		PAGO 3.294,10
29/09/2020 06090027
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...] 		PAGO 3.294,10
29/09/2020 06090027
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...] 		PAGO 3.294,10
29/09/2020 06090027
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...] 		PAGO 3.294,10
29/09/2020 06090025
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...] 		PAGO 3.412,29
29/09/2020 06090025
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...] 		PAGO 3.412,29
29/09/2020 06090025
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...] 		PAGO 3.412,29
29/09/2020 06090025
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...] 		PAGO 3.412,29
29/09/2020 06090024
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...] 		PAGO 8.293,55
29/09/2020 06090024
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...] 		PAGO 8.293,55
29/09/2020 06090024
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...] 		PAGO 8.293,55
29/09/2020 06090024
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...] 		PAGO 8.293,55
29/09/2020 06090023
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...] 		PAGO 7.000,18
29/09/2020 06090023
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...] 		PAGO 7.000,18
29/09/2020 06090023
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...] 		PAGO 7.000,18
29/09/2020 06090023
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...] 		PAGO 7.000,18
29/09/2020 06090022
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...] 		PAGO 5.000,06
29/09/2020 06090022
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...] 		PAGO 5.000,06
29/09/2020 06090022
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...] 		PAGO 5.000,06
29/09/2020 06090022
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...] 		PAGO 5.000,06
29/09/2020 06090021
A P G SOARES ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...] 		PAGO 1.999,97
29/09/2020 06090021
A P G SOARES ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...] 		PAGO 1.999,97
29/09/2020 06090021
A P G SOARES ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...] 		PAGO 1.999,97
29/09/2020 06090021
A P G SOARES ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...] 		PAGO 1.999,97
29/09/2020 06090020
A P G SOARES ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...] 		PAGO 6.002,49
29/09/2020 06090020
A P G SOARES ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...] 		PAGO 6.002,49
29/09/2020 06090020
A P G SOARES ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...] 		PAGO 6.002,49
29/09/2020 06090020
A P G SOARES ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...] 		PAGO 6.002,49
29/09/2020 06090019
A P G SOARES ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...] 		PAGO 3.006,10
29/09/2020 06090019
A P G SOARES ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...] 		PAGO 3.006,10
29/09/2020 06090019
A P G SOARES ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...] 		PAGO 3.006,10
29/09/2020 06090019
A P G SOARES ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...] 		PAGO 3.006,10
29/09/2020 06090018
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...] 		LIQUIDADO 8.182,34
29/09/2020 06090018
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...] 		LIQUIDADO 8.182,34
29/09/2020 06090018
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...] 		LIQUIDADO 8.182,34
29/09/2020 06090018
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...] 		LIQUIDADO 8.182,34
29/09/2020 04090083
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELET [...] 		LIQUIDADO 6.872,00
29/09/2020 04090083
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELET [...] 		LIQUIDADO 6.872,00
29/09/2020 04090083
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELET [...] 		LIQUIDADO 6.872,00
29/09/2020 04090083
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELET [...] 		LIQUIDADO 6.872,00
29/09/2020 04090058
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas do veículo automotor modelo VW/SAVEIRO MARIMAR AMB., placa PNM 2295, a serviço da Secretaria de Saúde (Hospital) d [...] 		LIQUIDADO 260,31
29/09/2020 04090058
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas do veículo automotor modelo VW/SAVEIRO MARIMAR AMB., placa PNM 2295, a serviço da Secretaria de Saúde (Hospital) d [...] 		LIQUIDADO 260,31
29/09/2020 04090058
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas do veículo automotor modelo VW/SAVEIRO MARIMAR AMB., placa PNM 2295, a serviço da Secretaria de Saúde (Hospital) d [...] 		LIQUIDADO 260,31
29/09/2020 04090058
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas do veículo automotor modelo VW/SAVEIRO MARIMAR AMB., placa PNM 2295, a serviço da Secretaria de Saúde (Hospital) d [...] 		LIQUIDADO 260,31
29/09/2020 04090058
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas do veículo automotor modelo VW/SAVEIRO MARIMAR AMB., placa PNM 2295, a serviço da Secretaria de Saúde (Hospital) d [...] 		EMPENHADO 260,31
29/09/2020 04090058
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas do veículo automotor modelo VW/SAVEIRO MARIMAR AMB., placa PNM 2295, a serviço da Secretaria de Saúde (Hospital) d [...] 		EMPENHADO 260,31
29/09/2020 04090058
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas do veículo automotor modelo VW/SAVEIRO MARIMAR AMB., placa PNM 2295, a serviço da Secretaria de Saúde (Hospital) d [...] 		EMPENHADO 260,31
29/09/2020 04090058
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas do veículo automotor modelo VW/SAVEIRO MARIMAR AMB., placa PNM 2295, a serviço da Secretaria de Saúde (Hospital) d [...] 		EMPENHADO 260,31
29/09/2020 04090057
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo VW/KOMBI, placa HYH 1786, a serviço da VIgilância Epidemiológica [...] 		LIQUIDADO 5,21
29/09/2020 04090057
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo VW/KOMBI, placa HYH 1786, a serviço da VIgilância Epidemiológica [...] 		LIQUIDADO 5,21
29/09/2020 04090057
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo VW/KOMBI, placa HYH 1786, a serviço da VIgilância Epidemiológica [...] 		LIQUIDADO 5,21
29/09/2020 04090057
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo VW/KOMBI, placa HYH 1786, a serviço da VIgilância Epidemiológica [...] 		LIQUIDADO 5,21
29/09/2020 04090057
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo VW/KOMBI, placa HYH 1786, a serviço da VIgilância Epidemiológica [...] 		EMPENHADO 5,21
29/09/2020 04090057
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo VW/KOMBI, placa HYH 1786, a serviço da VIgilância Epidemiológica [...] 		EMPENHADO 5,21
29/09/2020 04090057
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo VW/KOMBI, placa HYH 1786, a serviço da VIgilância Epidemiológica [...] 		EMPENHADO 5,21
29/09/2020 04090057
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo VW/KOMBI, placa HYH 1786, a serviço da VIgilância Epidemiológica [...] 		EMPENHADO 5,21
29/09/2020 04090056
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo FIAT/PALIO FIRE WAY, placa PMZ 1507, a serviço [...] 		LIQUIDADO 162,35
29/09/2020 04090056
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo FIAT/PALIO FIRE WAY, placa PMZ 1507, a serviço [...] 		LIQUIDADO 162,35

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