| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/09/2020 |
06060028
FRANCISCO DAERCIO RODRIGUES ALVES
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 28/09/2020 |
06060028
FRANCISCO DAERCIO RODRIGUES ALVES
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 28/09/2020 |
06050048
PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 28/09/2020 |
06050048
PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 28/09/2020 |
06050048
PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 28/09/2020 |
06050048
PATRICIA NOGIUEIRA DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 28/09/2020 |
06050046
CRISTINA SERAFIM BARBOSA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 28/09/2020 |
06050046
CRISTINA SERAFIM BARBOSA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 28/09/2020 |
06050046
CRISTINA SERAFIM BARBOSA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 28/09/2020 |
06050046
CRISTINA SERAFIM BARBOSA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 28/09/2020 |
06050014
LAERCIO LOBO SOUSA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 28/09/2020 |
06050014
LAERCIO LOBO SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 28/09/2020 |
06050014
LAERCIO LOBO SOUSA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 28/09/2020 |
06050014
LAERCIO LOBO SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 28/09/2020 |
04090130
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTREN SENIOR, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
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EMPENHADO |
3.432,00 |
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| 28/09/2020 |
04090130
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTREN SENIOR, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
|
EMPENHADO |
3.432,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090130
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTREN SENIOR, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
|
EMPENHADO |
3.432,00 |
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| 28/09/2020 |
04090130
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO NUTREN SENIOR, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
|
EMPENHADO |
3.432,00 |
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| 28/09/2020 |
04090065
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DÁGUA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090065
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DÁGUA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
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| 28/09/2020 |
04090065
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DÁGUA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
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| 28/09/2020 |
04090065
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DÁGUA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
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| 28/09/2020 |
04090060
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MACA DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
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| 28/09/2020 |
04090060
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MACA DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090060
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MACA DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090060
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MACA DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
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| 28/09/2020 |
04090042
MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conform [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
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| 28/09/2020 |
04090042
MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conform [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090042
MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conform [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090042
MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conform [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090042
MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conform [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090042
MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conform [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090042
MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conform [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090042
MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conform [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090041
EDNA MARIA FELICIO COUTINHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conform [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090041
EDNA MARIA FELICIO COUTINHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conform [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090041
EDNA MARIA FELICIO COUTINHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conform [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090041
EDNA MARIA FELICIO COUTINHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conform [...]
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090041
EDNA MARIA FELICIO COUTINHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conform [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090041
EDNA MARIA FELICIO COUTINHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conform [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090041
EDNA MARIA FELICIO COUTINHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conform [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090041
EDNA MARIA FELICIO COUTINHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Setembro, para a assinatura do termo de cooperação técnica com o Hospital Abemp, conform [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090022
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículos automotores (2020), modelos MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 2047 e MMC [...]
|
PAGO |
314,28 |
|
| 28/09/2020 |
04090022
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículos automotores (2020), modelos MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 2047 e MMC [...]
|
PAGO |
314,28 |
|
| 28/09/2020 |
04090022
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículos automotores (2020), modelos MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 2047 e MMC [...]
|
PAGO |
314,28 |
|
| 28/09/2020 |
04090022
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículos automotores (2020), modelos MMC/L200 TRITON GLX D, placa PNP 2047 e MMC [...]
|
PAGO |
314,28 |
|
| 28/09/2020 |
04090020
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
|
LIQUIDADO |
1.158,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090020
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
|
LIQUIDADO |
1.158,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090020
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
|
LIQUIDADO |
1.158,00 |
|
| 28/09/2020 |
04090020
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
|
LIQUIDADO |
1.158,00 |
|
| 28/09/2020 |
04080082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
41,19 |
|
| 28/09/2020 |
04080082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
41,19 |
|
| 28/09/2020 |
04080082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
78,55 |
|
| 28/09/2020 |
04080082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
78,55 |
|
| 28/09/2020 |
04080082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
41,19 |
|
| 28/09/2020 |
04080082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
41,19 |
|
| 28/09/2020 |
04080082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
78,55 |
|
| 28/09/2020 |
04080082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
78,55 |
|
| 28/09/2020 |
04060126
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
566,95 |
|
| 28/09/2020 |
04060126
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito.
|
LIQUIDADO |
566,95 |
|
