| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/09/2020 |
04090090
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 25/09/2020 |
04090090
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 25/09/2020 |
04090065
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DÁGUA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 25/09/2020 |
04090065
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DÁGUA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 25/09/2020 |
04090065
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DÁGUA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 25/09/2020 |
04090065
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DÁGUA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 25/09/2020 |
04090060
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MACA DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 25/09/2020 |
04090060
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MACA DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 25/09/2020 |
04090060
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MACA DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 25/09/2020 |
04090060
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MACA DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 25/09/2020 |
04090059
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 25/09/2020 |
04090059
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 25/09/2020 |
04090059
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 25/09/2020 |
04090059
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 25/09/2020 |
04090040
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 25090 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/09/2020 |
04090040
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 25090 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/09/2020 |
04090040
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 25090 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/09/2020 |
04090040
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 25090 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/09/2020 |
04090040
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 25090 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/09/2020 |
04090040
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 25090 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/09/2020 |
04090040
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 25090 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/09/2020 |
04090040
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Setembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 25090 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/09/2020 |
04090039
JOSE ROBERTO HOLANDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Setembro, para conduzir a ambulância até Fortaleza/CE, para realizar manutenção, conform [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 25/09/2020 |
04090039
JOSE ROBERTO HOLANDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Setembro, para conduzir a ambulância até Fortaleza/CE, para realizar manutenção, conform [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 25/09/2020 |
04090039
JOSE ROBERTO HOLANDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Setembro, para conduzir a ambulância até Fortaleza/CE, para realizar manutenção, conform [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 25/09/2020 |
04090039
JOSE ROBERTO HOLANDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Setembro, para conduzir a ambulância até Fortaleza/CE, para realizar manutenção, conform [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 25/09/2020 |
04090029
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME P [...]
|
PAGO |
7.707,60 |
|
| 25/09/2020 |
04090029
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME P [...]
|
PAGO |
7.707,60 |
|
| 25/09/2020 |
04090029
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME P [...]
|
PAGO |
7.707,60 |
|
| 25/09/2020 |
04090029
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME P [...]
|
PAGO |
7.707,60 |
|
| 25/09/2020 |
04090028
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
PAGO |
187,50 |
|
| 25/09/2020 |
04090028
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
PAGO |
187,50 |
|
| 25/09/2020 |
04090028
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
PAGO |
187,50 |
|
| 25/09/2020 |
04090028
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
PAGO |
187,50 |
|
| 25/09/2020 |
04080104
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, con [...]
|
PAGO |
49.588,42 |
|
| 25/09/2020 |
04080104
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, con [...]
|
PAGO |
49.588,42 |
|
| 25/09/2020 |
04080104
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, con [...]
|
PAGO |
49.588,42 |
|
| 25/09/2020 |
04080104
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, con [...]
|
PAGO |
49.588,42 |
|
| 25/09/2020 |
04080096
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
PAGO |
2.439,61 |
|
| 25/09/2020 |
04080096
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
PAGO |
2.439,61 |
|
| 25/09/2020 |
04080096
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
PAGO |
2.439,61 |
|
| 25/09/2020 |
04080096
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de gestão de abastecimento com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis atravé [...]
|
PAGO |
2.439,61 |
|
| 25/09/2020 |
04080062
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme [...]
|
PAGO |
6.494,34 |
|
| 25/09/2020 |
04080062
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme [...]
|
PAGO |
6.494,34 |
|
| 25/09/2020 |
04080062
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme [...]
|
PAGO |
3.191,19 |
|
| 25/09/2020 |
04080062
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme [...]
|
PAGO |
3.191,19 |
|
| 25/09/2020 |
04080062
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme [...]
|
PAGO |
3.191,19 |
|
| 25/09/2020 |
04080062
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme [...]
|
PAGO |
3.191,19 |
|
| 25/09/2020 |
04080062
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme [...]
|
PAGO |
6.494,34 |
|
| 25/09/2020 |
04080062
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme [...]
|
PAGO |
6.494,34 |
|
| 25/09/2020 |
04040077
ANTONIO LOPES DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO SERVIÇO D [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 25/09/2020 |
04040077
ANTONIO LOPES DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO SERVIÇO D [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 25/09/2020 |
04040077
ANTONIO LOPES DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO SERVIÇO D [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 25/09/2020 |
04040077
ANTONIO LOPES DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO SERVIÇO D [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 25/09/2020 |
04030048
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conf [...]
|
PAGO |
2.679,20 |
|
| 25/09/2020 |
04030048
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conf [...]
|
PAGO |
2.679,20 |
|
| 25/09/2020 |
04030048
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conf [...]
|
PAGO |
2.679,20 |
|
| 25/09/2020 |
04030048
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conf [...]
|
PAGO |
2.679,20 |
|
| 25/09/2020 |
04010170
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de publicações oficiais em Diários Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Munic [...]
|
LIQUIDADO |
1.544,00 |
|
| 25/09/2020 |
04010170
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de publicações oficiais em Diários Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Munic [...]
|
LIQUIDADO |
1.544,00 |
|
