| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/09/2020 |
01080011
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 22/09/2020 |
01080011
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 22/09/2020 |
01080010
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
4.083,33 |
|
| 22/09/2020 |
01080010
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
4.083,33 |
|
| 22/09/2020 |
01080010
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
4.083,33 |
|
| 22/09/2020 |
01080010
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
4.083,33 |
|
| 21/09/2020 |
27080001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Segurança Publica deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
925,33 |
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| 21/09/2020 |
27080001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Segurança Publica deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
925,33 |
|
| 21/09/2020 |
27080001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Segurança Publica deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
925,33 |
|
| 21/09/2020 |
27080001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Segurança Publica deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
925,33 |
|
| 21/09/2020 |
21090007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,30 |
|
| 21/09/2020 |
21090007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,30 |
|
| 21/09/2020 |
21090007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,30 |
|
| 21/09/2020 |
21090007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,30 |
|
| 21/09/2020 |
06090041
A F DE LACERDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHADORES DO AUAS QUE IRÃO FAZER AS ENTREGAS DOS KITS DE [...]
|
EMPENHADO |
2.550,00 |
|
| 21/09/2020 |
06090041
A F DE LACERDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHADORES DO AUAS QUE IRÃO FAZER AS ENTREGAS DOS KITS DE [...]
|
EMPENHADO |
2.550,00 |
|
| 21/09/2020 |
06090041
A F DE LACERDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHADORES DO AUAS QUE IRÃO FAZER AS ENTREGAS DOS KITS DE [...]
|
EMPENHADO |
2.550,00 |
|
| 21/09/2020 |
06090041
A F DE LACERDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHADORES DO AUAS QUE IRÃO FAZER AS ENTREGAS DOS KITS DE [...]
|
EMPENHADO |
2.550,00 |
|
| 21/09/2020 |
06090036
JOCELI SANTIAGO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 21/09/2020 PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIA SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO, [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 21/09/2020 |
06090036
JOCELI SANTIAGO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 21/09/2020 PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIA SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO, [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 21/09/2020 |
06090036
JOCELI SANTIAGO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 21/09/2020 PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIA SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO, [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 21/09/2020 |
06090036
JOCELI SANTIAGO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 21/09/2020 PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIA SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO, [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 21/09/2020 |
06090036
JOCELI SANTIAGO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 21/09/2020 PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIA SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO, [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 21/09/2020 |
06090036
JOCELI SANTIAGO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 21/09/2020 PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIA SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO, [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 21/09/2020 |
06090036
JOCELI SANTIAGO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 21/09/2020 PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIA SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO, [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 21/09/2020 |
06090036
JOCELI SANTIAGO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZACE NO DIA 21/09/2020 PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIA SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO, [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 21/09/2020 |
06090006
ANTONIO NILTONDE MATOS FEITOSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/09/2020 |
06090006
ANTONIO NILTONDE MATOS FEITOSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/09/2020 |
06090006
ANTONIO NILTONDE MATOS FEITOSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/09/2020 |
06090006
ANTONIO NILTONDE MATOS FEITOSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/09/2020 |
06090006
ANTONIO NILTONDE MATOS FEITOSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 21/09/2020 |
06090006
ANTONIO NILTONDE MATOS FEITOSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 21/09/2020 |
06090006
ANTONIO NILTONDE MATOS FEITOSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 21/09/2020 |
06090006
ANTONIO NILTONDE MATOS FEITOSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 21/09/2020 |
06090006
ANTONIO NILTONDE MATOS FEITOSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 21/09/2020 |
06090006
ANTONIO NILTONDE MATOS FEITOSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 21/09/2020 |
06090006
ANTONIO NILTONDE MATOS FEITOSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 21/09/2020 |
06090006
ANTONIO NILTONDE MATOS FEITOSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 21/09/2020 |
06080050
F M G DE MEDEIROS - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
4.451,00 |
|
| 21/09/2020 |
06080050
F M G DE MEDEIROS - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
4.451,00 |
|
| 21/09/2020 |
06080050
F M G DE MEDEIROS - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
4.451,00 |
|
| 21/09/2020 |
06080050
F M G DE MEDEIROS - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
4.451,00 |
|
| 21/09/2020 |
06050037
JONYEL CAVALCANTE AGUIAR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA [...]
|
PAGO |
3.030,00 |
|
| 21/09/2020 |
06050037
JONYEL CAVALCANTE AGUIAR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA [...]
|
PAGO |
3.030,00 |
|
| 21/09/2020 |
06050037
JONYEL CAVALCANTE AGUIAR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA [...]
|
PAGO |
3.030,00 |
|
| 21/09/2020 |
06050037
JONYEL CAVALCANTE AGUIAR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA [...]
|
PAGO |
3.030,00 |
|
| 21/09/2020 |
06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
104,96 |
|
| 21/09/2020 |
06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
104,96 |
|
| 21/09/2020 |
06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
104,96 |
|
| 21/09/2020 |
06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
104,96 |
|
| 21/09/2020 |
04090126
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE [...]
|
EMPENHADO |
353,40 |
|
| 21/09/2020 |
04090126
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE [...]
|
EMPENHADO |
353,40 |
|
| 21/09/2020 |
04090126
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE [...]
|
EMPENHADO |
353,40 |
|
| 21/09/2020 |
04090126
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE [...]
|
EMPENHADO |
353,40 |
|
| 21/09/2020 |
04090125
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
EMPENHADO |
441,75 |
|
| 21/09/2020 |
04090125
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
EMPENHADO |
441,75 |
|
| 21/09/2020 |
04090125
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
EMPENHADO |
441,75 |
|
| 21/09/2020 |
04090125
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
EMPENHADO |
441,75 |
|
| 21/09/2020 |
04090124
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENE [...]
|
EMPENHADO |
441,75 |
|
| 21/09/2020 |
04090124
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENE [...]
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EMPENHADO |
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