| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/09/2020 |
04090098
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
16.766,81 |
|
| 22/09/2020 |
04090098
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
16.766,81 |
|
| 22/09/2020 |
04090082
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS com o Termo de Convênio de Cooperação Nº 003/2020, objetivando a implementação do Processo de Gestão Plena do Sistema Municipal de [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 22/09/2020 |
04090082
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS com o Termo de Convênio de Cooperação Nº 003/2020, objetivando a implementação do Processo de Gestão Plena do Sistema Municipal de [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 22/09/2020 |
04090082
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS com o Termo de Convênio de Cooperação Nº 003/2020, objetivando a implementação do Processo de Gestão Plena do Sistema Municipal de [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 22/09/2020 |
04090082
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS com o Termo de Convênio de Cooperação Nº 003/2020, objetivando a implementação do Processo de Gestão Plena do Sistema Municipal de [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 22/09/2020 |
04090063
NATANAEL C. LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA TAMPA DA CAIXA DÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO [...]
|
EMPENHADO |
264,00 |
|
| 22/09/2020 |
04090063
NATANAEL C. LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA TAMPA DA CAIXA DÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO [...]
|
EMPENHADO |
264,00 |
|
| 22/09/2020 |
04090063
NATANAEL C. LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA TAMPA DA CAIXA DÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO [...]
|
EMPENHADO |
264,00 |
|
| 22/09/2020 |
04090063
NATANAEL C. LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA TAMPA DA CAIXA DÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO [...]
|
EMPENHADO |
264,00 |
|
| 22/09/2020 |
04090049
IVANILDA COSTA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender a demanda da Secretaria de Saúde (Hospital) do município de São Benedito, confo [...]
|
LIQUIDADO |
5.427,20 |
|
| 22/09/2020 |
04090049
IVANILDA COSTA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender a demanda da Secretaria de Saúde (Hospital) do município de São Benedito, confo [...]
|
LIQUIDADO |
5.427,20 |
|
| 22/09/2020 |
04090049
IVANILDA COSTA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender a demanda da Secretaria de Saúde (Hospital) do município de São Benedito, confo [...]
|
LIQUIDADO |
5.427,20 |
|
| 22/09/2020 |
04090049
IVANILDA COSTA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender a demanda da Secretaria de Saúde (Hospital) do município de São Benedito, confo [...]
|
LIQUIDADO |
5.427,20 |
|
| 22/09/2020 |
04090021
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de primeiro emplacamento e seguro obrigatório do veículo automotor modelo I/M BENZ REVESCAP AMB SR, de placas POK 8A95, a [...]
|
PAGO |
323,49 |
|
| 22/09/2020 |
04090021
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de primeiro emplacamento e seguro obrigatório do veículo automotor modelo I/M BENZ REVESCAP AMB SR, de placas POK 8A95, a [...]
|
PAGO |
323,49 |
|
| 22/09/2020 |
04090021
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de primeiro emplacamento e seguro obrigatório do veículo automotor modelo I/M BENZ REVESCAP AMB SR, de placas POK 8A95, a [...]
|
PAGO |
323,49 |
|
| 22/09/2020 |
04090021
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de primeiro emplacamento e seguro obrigatório do veículo automotor modelo I/M BENZ REVESCAP AMB SR, de placas POK 8A95, a [...]
|
PAGO |
323,49 |
|
| 22/09/2020 |
04090021
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de primeiro emplacamento e seguro obrigatório do veículo automotor modelo I/M BENZ REVESCAP AMB. SR, de placas POK 8A95, [...]
|
LIQUIDADO |
323,49 |
|
| 22/09/2020 |
04090021
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de primeiro emplacamento e seguro obrigatório do veículo automotor modelo I/M BENZ REVESCAP AMB. SR, de placas POK 8A95, [...]
|
LIQUIDADO |
323,49 |
|
| 22/09/2020 |
04090021
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de primeiro emplacamento e seguro obrigatório do veículo automotor modelo I/M BENZ REVESCAP AMB. SR, de placas POK 8A95, [...]
|
LIQUIDADO |
323,49 |
|
| 22/09/2020 |
04090021
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de primeiro emplacamento e seguro obrigatório do veículo automotor modelo I/M BENZ REVESCAP AMB. SR, de placas POK 8A95, [...]
|
LIQUIDADO |
323,49 |
|
| 22/09/2020 |
04090021
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de primeiro emplacamento e seguro obrigatório do veículo automotor modelo I/M BENZ REVESCAP AMB. SR, de placas POK 8A95, [...]
|
EMPENHADO |
323,49 |
|
| 22/09/2020 |
04090021
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de primeiro emplacamento e seguro obrigatório do veículo automotor modelo I/M BENZ REVESCAP AMB. SR, de placas POK 8A95, [...]
|
EMPENHADO |
323,49 |
|
| 22/09/2020 |
04090021
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de primeiro emplacamento e seguro obrigatório do veículo automotor modelo I/M BENZ REVESCAP AMB. SR, de placas POK 8A95, [...]
|
EMPENHADO |
323,49 |
|
| 22/09/2020 |
04090021
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de primeiro emplacamento e seguro obrigatório do veículo automotor modelo I/M BENZ REVESCAP AMB. SR, de placas POK 8A95, [...]
|
EMPENHADO |
323,49 |
|
| 22/09/2020 |
04080090
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOV [...]
|
PAGO |
2.240,00 |
|
| 22/09/2020 |
04080090
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOV [...]
|
PAGO |
2.240,00 |
|
| 22/09/2020 |
04080090
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOV [...]
|
PAGO |
2.240,00 |
|
| 22/09/2020 |
04080090
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOV [...]
|
PAGO |
2.240,00 |
|
| 22/09/2020 |
04080075
MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
PAGO |
4.763,70 |
|
| 22/09/2020 |
04080075
MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
PAGO |
4.763,70 |
|
| 22/09/2020 |
04080075
MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
PAGO |
4.763,70 |
|
| 22/09/2020 |
04080075
MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
PAGO |
4.763,70 |
|
| 22/09/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 22/09/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 22/09/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 22/09/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 22/09/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 22/09/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 22/09/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 22/09/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 22/09/2020 |
04010008
RICARDO LUIZ PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA XEROGRÁFICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 22/09/2020 |
04010008
RICARDO LUIZ PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA XEROGRÁFICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 22/09/2020 |
04010008
RICARDO LUIZ PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA XEROGRÁFICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 22/09/2020 |
04010008
RICARDO LUIZ PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA XEROGRÁFICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 22/09/2020 |
04010008
RICARDO LUIZ PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA XEROGRÁFICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 22/09/2020 |
04010008
RICARDO LUIZ PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA XEROGRÁFICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 22/09/2020 |
04010008
RICARDO LUIZ PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA XEROGRÁFICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 22/09/2020 |
04010008
RICARDO LUIZ PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA XEROGRÁFICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 22/09/2020 |
03080007
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/ [...]
|
PAGO |
2.703,00 |
|
| 22/09/2020 |
03080007
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/ [...]
|
PAGO |
2.703,00 |
|
| 22/09/2020 |
03080007
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/ [...]
|
PAGO |
2.703,00 |
|
| 22/09/2020 |
03080007
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/ [...]
|
PAGO |
2.703,00 |
|
| 22/09/2020 |
03080006
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/ [...]
|
PAGO |
1.764,04 |
|
| 22/09/2020 |
03080006
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/ [...]
|
PAGO |
1.764,04 |
|
| 22/09/2020 |
03080006
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/ [...]
|
PAGO |
1.764,04 |
|
| 22/09/2020 |
03080006
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002/ [...]
|
PAGO |
1.764,04 |
|
| 22/09/2020 |
01080011
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 22/09/2020 |
01080011
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
