| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/09/2020 |
23080004
E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
PAGO |
80.009,20 |
|
| 17/09/2020 |
23080004
E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
PAGO |
80.009,20 |
|
| 17/09/2020 |
23080004
E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
PAGO |
80.009,20 |
|
| 17/09/2020 |
23080004
E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO [...]
|
PAGO |
80.009,20 |
|
| 17/09/2020 |
22090012
FR INFORMATICA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
1.419,00 |
|
| 17/09/2020 |
22090012
FR INFORMATICA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
1.419,00 |
|
| 17/09/2020 |
22090012
FR INFORMATICA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
1.419,00 |
|
| 17/09/2020 |
22090012
FR INFORMATICA EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
1.419,00 |
|
| 17/09/2020 |
21090024
FR INFORMATICA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
|
EMPENHADO |
322,50 |
|
| 17/09/2020 |
21090024
FR INFORMATICA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
|
EMPENHADO |
322,50 |
|
| 17/09/2020 |
21090024
FR INFORMATICA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
|
EMPENHADO |
322,50 |
|
| 17/09/2020 |
21090024
FR INFORMATICA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
|
EMPENHADO |
322,50 |
|
| 17/09/2020 |
21090005
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUS [...]
|
LIQUIDADO |
10.192,40 |
|
| 17/09/2020 |
21090005
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUS [...]
|
LIQUIDADO |
10.192,40 |
|
| 17/09/2020 |
21090005
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUS [...]
|
LIQUIDADO |
10.192,40 |
|
| 17/09/2020 |
21090005
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUS [...]
|
LIQUIDADO |
10.192,40 |
|
| 17/09/2020 |
20090016
FR INFORMATICA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
|
EMPENHADO |
1.290,00 |
|
| 17/09/2020 |
20090016
FR INFORMATICA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
|
EMPENHADO |
1.290,00 |
|
| 17/09/2020 |
20090016
FR INFORMATICA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
|
EMPENHADO |
1.290,00 |
|
| 17/09/2020 |
20090016
FR INFORMATICA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO SÃO BENEDITO/C [...]
|
EMPENHADO |
1.290,00 |
|
| 17/09/2020 |
20090004
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,78 |
|
| 17/09/2020 |
20090004
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,78 |
|
| 17/09/2020 |
20090004
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,78 |
|
| 17/09/2020 |
20090004
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,78 |
|
| 17/09/2020 |
20080015
BRUNA L DE MELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARPINTARIA E SERRARIA ATENDENDO AS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
1.544,00 |
|
| 17/09/2020 |
20080015
BRUNA L DE MELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARPINTARIA E SERRARIA ATENDENDO AS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
1.544,00 |
|
| 17/09/2020 |
20080015
BRUNA L DE MELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARPINTARIA E SERRARIA ATENDENDO AS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
1.544,00 |
|
| 17/09/2020 |
20080015
BRUNA L DE MELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CARPINTARIA E SERRARIA ATENDENDO AS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
1.544,00 |
|
| 17/09/2020 |
06090045
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIISÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PÓPULAÇÃO ARENTE DURANTE A PANDEMIA COVID-19 NO MUNICÍPIO E SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
15.999,83 |
|
| 17/09/2020 |
06090045
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIISÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PÓPULAÇÃO ARENTE DURANTE A PANDEMIA COVID-19 NO MUNICÍPIO E SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
15.999,83 |
|
| 17/09/2020 |
06090045
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIISÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PÓPULAÇÃO ARENTE DURANTE A PANDEMIA COVID-19 NO MUNICÍPIO E SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
15.999,83 |
|
| 17/09/2020 |
06090045
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIISÃO DE GERNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PÓPULAÇÃO ARENTE DURANTE A PANDEMIA COVID-19 NO MUNICÍPIO E SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
15.999,83 |
|
| 17/09/2020 |
06090037
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
214,19 |
|
| 17/09/2020 |
06090037
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
214,19 |
|
| 17/09/2020 |
06090037
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
214,19 |
|
| 17/09/2020 |
06090037
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
214,19 |
|
| 17/09/2020 |
06090027
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
3.294,10 |
|
| 17/09/2020 |
06090027
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
3.294,10 |
|
| 17/09/2020 |
06090027
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
3.294,10 |
|
| 17/09/2020 |
06090027
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
3.294,10 |
|
| 17/09/2020 |
04090120
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
EMPENHADO |
20.620,00 |
|
| 17/09/2020 |
04090120
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
EMPENHADO |
20.620,00 |
|
| 17/09/2020 |
04090120
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
EMPENHADO |
20.620,00 |
|
| 17/09/2020 |
04090120
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
EMPENHADO |
20.620,00 |
|
| 17/09/2020 |
04090086
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
LIQUIDADO |
5.671,00 |
|
| 17/09/2020 |
04090086
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
LIQUIDADO |
5.671,00 |
|
| 17/09/2020 |
04090086
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
LIQUIDADO |
5.671,00 |
|
| 17/09/2020 |
04090086
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...]
|
LIQUIDADO |
5.671,00 |
|
| 17/09/2020 |
04090036
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,31 |
|
| 17/09/2020 |
04090036
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,31 |
|
| 17/09/2020 |
04090036
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,31 |
|
| 17/09/2020 |
04090036
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,31 |
|
| 17/09/2020 |
04090028
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
LIQUIDADO |
187,50 |
|
| 17/09/2020 |
04090028
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
LIQUIDADO |
187,50 |
|
| 17/09/2020 |
04090028
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
LIQUIDADO |
187,50 |
|
| 17/09/2020 |
04090028
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA, PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA POSTA [...]
|
LIQUIDADO |
187,50 |
|
| 17/09/2020 |
04090017
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no C [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/09/2020 |
04090017
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no C [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/09/2020 |
04090017
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no C [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/09/2020 |
04090017
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no C [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
