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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
17/09/2020 04090017
PEDRO PAULO RODRIGUES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no C [...] 		LIQUIDADO 100,00
17/09/2020 04090017
PEDRO PAULO RODRIGUES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no C [...] 		LIQUIDADO 100,00
17/09/2020 04090017
PEDRO PAULO RODRIGUES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no C [...] 		LIQUIDADO 100,00
17/09/2020 04090017
PEDRO PAULO RODRIGUES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no C [...] 		LIQUIDADO 100,00
17/09/2020 04090017
PEDRO PAULO RODRIGUES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no C [...] 		EMPENHADO 100,00
17/09/2020 04090017
PEDRO PAULO RODRIGUES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no C [...] 		EMPENHADO 100,00
17/09/2020 04090017
PEDRO PAULO RODRIGUES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no C [...] 		EMPENHADO 100,00
17/09/2020 04090017
PEDRO PAULO RODRIGUES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Setembro, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no C [...] 		EMPENHADO 100,00
17/09/2020 04080104
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, con [...] 		LIQUIDADO 49.588,42
17/09/2020 04080104
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, con [...] 		LIQUIDADO 49.588,42
17/09/2020 04080104
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, con [...] 		LIQUIDADO 49.588,42
17/09/2020 04080104
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia clínica e cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, con [...] 		LIQUIDADO 49.588,42
17/09/2020 04080085
COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPI [...] 		LIQUIDADO 5.450,00
17/09/2020 04080085
COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPI [...] 		LIQUIDADO 5.450,00
17/09/2020 04080085
COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPI [...] 		LIQUIDADO 5.450,00
17/09/2020 04080085
COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DO MUNICÍPI [...] 		LIQUIDADO 5.450,00
17/09/2020 04080001
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERN.GUARDIÕES DE ANIM.DE SÃO BE 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TERMO DE COOPERAÇÃO, QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL GUARDIÕES DE ANIMAIS DE [...] 		PAGO 3.000,00
17/09/2020 04080001
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERN.GUARDIÕES DE ANIM.DE SÃO BE 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TERMO DE COOPERAÇÃO, QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL GUARDIÕES DE ANIMAIS DE [...] 		PAGO 3.000,00
17/09/2020 04080001
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERN.GUARDIÕES DE ANIM.DE SÃO BE 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TERMO DE COOPERAÇÃO, QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL GUARDIÕES DE ANIMAIS DE [...] 		PAGO 3.000,00
17/09/2020 04080001
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERN.GUARDIÕES DE ANIM.DE SÃO BE 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TERMO DE COOPERAÇÃO, QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL GUARDIÕES DE ANIMAIS DE [...] 		PAGO 3.000,00
17/09/2020 04080001
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERN.GUARDIÕES DE ANIM.DE SÃO BE 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TERMO DE COOPERAÇÃO, QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL GUARDIÕES DE ANIMAIS DE [...] 		LIQUIDADO 3.000,00
17/09/2020 04080001
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERN.GUARDIÕES DE ANIM.DE SÃO BE 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TERMO DE COOPERAÇÃO, QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL GUARDIÕES DE ANIMAIS DE [...] 		LIQUIDADO 3.000,00
17/09/2020 04080001
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERN.GUARDIÕES DE ANIM.DE SÃO BE 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TERMO DE COOPERAÇÃO, QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL GUARDIÕES DE ANIMAIS DE [...] 		LIQUIDADO 3.000,00
17/09/2020 04080001
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERN.GUARDIÕES DE ANIM.DE SÃO BE 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TERMO DE COOPERAÇÃO, QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL GUARDIÕES DE ANIMAIS DE [...] 		LIQUIDADO 3.000,00
17/09/2020 04010034
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020 		PAGO 20,10
17/09/2020 04010034
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020 		PAGO 20,10
17/09/2020 04010034
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020 		PAGO 20,10
17/09/2020 04010034
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020 		PAGO 20,10
17/09/2020 04010034
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020 [...] 		LIQUIDADO 60,30
17/09/2020 04010034
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020 [...] 		LIQUIDADO 60,30
17/09/2020 04010034
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020 [...] 		LIQUIDADO 60,30
17/09/2020 04010034
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020 [...] 		LIQUIDADO 60,30
17/09/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 20,90
17/09/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 20,90
17/09/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 20,90
17/09/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 20,90
17/09/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 20,90
17/09/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 20,90
17/09/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 20,90
17/09/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 20,90
17/09/2020 03080008
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE E ZONA RURAL REFERENTE AS ESCOLAS PREMIADAS COM A ESCOLA NOTA 10, FME, DESTE MUN [...] 		PAGO 1.120,00
17/09/2020 03080008
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE E ZONA RURAL REFERENTE AS ESCOLAS PREMIADAS COM A ESCOLA NOTA 10, FME, DESTE MUN [...] 		PAGO 1.120,00
17/09/2020 03080008
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE E ZONA RURAL REFERENTE AS ESCOLAS PREMIADAS COM A ESCOLA NOTA 10, FME, DESTE MUN [...] 		PAGO 1.120,00
17/09/2020 03080008
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE E ZONA RURAL REFERENTE AS ESCOLAS PREMIADAS COM A ESCOLA NOTA 10, FME, DESTE MUN [...] 		PAGO 1.120,00
17/09/2020 01090010
FR INFORMATICA EIRELI 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIP [...] 		EMPENHADO 322,50
17/09/2020 01090010
FR INFORMATICA EIRELI 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIP [...] 		EMPENHADO 322,50
17/09/2020 01090010
FR INFORMATICA EIRELI 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIP [...] 		EMPENHADO 322,50
17/09/2020 01090010
FR INFORMATICA EIRELI 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIP [...] 		EMPENHADO 322,50
17/09/2020 01090004
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...] 		LIQUIDADO 1.000,91
17/09/2020 01090004
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...] 		LIQUIDADO 1.000,91
17/09/2020 01090004
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...] 		LIQUIDADO 1.000,91
17/09/2020 01090004
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...] 		LIQUIDADO 1.000,91
16/09/2020 26070003
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...] 		PAGO 500,00
16/09/2020 26070003
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...] 		PAGO 500,00
16/09/2020 26070003
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...] 		PAGO 500,00
16/09/2020 26070003
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...] 		PAGO 500,00
16/09/2020 26010009
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...] 		PAGO 500,00
16/09/2020 26010009
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...] 		PAGO 500,00
16/09/2020 26010009
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...] 		PAGO 500,00
16/09/2020 26010009
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...] 		PAGO 500,00

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