| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/09/2020 |
04090127
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOV [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 14/09/2020 |
04090127
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOV [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 14/09/2020 |
04090085
M B OLEGARIO EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA, DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE PAULO SÉRGIO CALIXTO LIMA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
435,00 |
|
| 14/09/2020 |
04090085
M B OLEGARIO EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA, DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE PAULO SÉRGIO CALIXTO LIMA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
435,00 |
|
| 14/09/2020 |
04090085
M B OLEGARIO EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA, DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE PAULO SÉRGIO CALIXTO LIMA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
435,00 |
|
| 14/09/2020 |
04090085
M B OLEGARIO EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA, DESTINADO A DOAÇÃO AO PACIENTE PAULO SÉRGIO CALIXTO LIMA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
435,00 |
|
| 14/09/2020 |
04090073
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
|
EMPENHADO |
164,90 |
|
| 14/09/2020 |
04090073
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
|
EMPENHADO |
164,90 |
|
| 14/09/2020 |
04090073
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
|
EMPENHADO |
164,90 |
|
| 14/09/2020 |
04090073
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
|
EMPENHADO |
164,90 |
|
| 14/09/2020 |
04090043
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 14/09/2020 |
04090043
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 14/09/2020 |
04090043
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 14/09/2020 |
04090043
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 14/09/2020 |
04090030
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
|
EMPENHADO |
15.170,86 |
|
| 14/09/2020 |
04090030
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
|
EMPENHADO |
15.170,86 |
|
| 14/09/2020 |
04090030
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
|
EMPENHADO |
15.170,86 |
|
| 14/09/2020 |
04090030
A P G SOARES ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.005/2 [...]
|
EMPENHADO |
15.170,86 |
|
| 14/09/2020 |
04080112
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
15.004,72 |
|
| 14/09/2020 |
04080112
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
15.004,72 |
|
| 14/09/2020 |
04080112
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
15.004,72 |
|
| 14/09/2020 |
04080112
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
15.004,72 |
|
| 14/09/2020 |
04080094
RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E CÃMERAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 14/09/2020 |
04080094
RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E CÃMERAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 14/09/2020 |
04080094
RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E CÃMERAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 14/09/2020 |
04080094
RICARDO DE SOUSA MAGALHÃES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA E CÃMERAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 14/09/2020 |
04080084
TARCISIO GOMES DA COSTA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBOLO PULVERIZADOR XP JACTO C20, DESTINADO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
64,00 |
|
| 14/09/2020 |
04080084
TARCISIO GOMES DA COSTA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBOLO PULVERIZADOR XP JACTO C20, DESTINADO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
64,00 |
|
| 14/09/2020 |
04080084
TARCISIO GOMES DA COSTA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBOLO PULVERIZADOR XP JACTO C20, DESTINADO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
64,00 |
|
| 14/09/2020 |
04080084
TARCISIO GOMES DA COSTA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBOLO PULVERIZADOR XP JACTO C20, DESTINADO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
64,00 |
|
| 14/09/2020 |
04080082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
1.430,10 |
|
| 14/09/2020 |
04080082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
1.430,10 |
|
| 14/09/2020 |
04080082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
1.430,10 |
|
| 14/09/2020 |
04080082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
1.430,10 |
|
| 14/09/2020 |
04080061
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
77,00 |
|
| 14/09/2020 |
04080061
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
77,00 |
|
| 14/09/2020 |
04080061
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
77,00 |
|
| 14/09/2020 |
04080061
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE L CARNITINA 10%, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DOAÇÃO AO PACIENTE DAVID SAMUEL BANDEIRA DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
77,00 |
|
| 14/09/2020 |
04080054
RENATO DE PAIVA DAMASCENO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA EM DELIVERY COM MATERIAL/INSUMO POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRI [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/09/2020 |
04080054
RENATO DE PAIVA DAMASCENO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA EM DELIVERY COM MATERIAL/INSUMO POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRI [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/09/2020 |
04080054
RENATO DE PAIVA DAMASCENO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA EM DELIVERY COM MATERIAL/INSUMO POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRI [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/09/2020 |
04080054
RENATO DE PAIVA DAMASCENO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA EM DELIVERY COM MATERIAL/INSUMO POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRI [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070125
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
PAGO |
1.290,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070125
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
PAGO |
1.290,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070125
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
PAGO |
1.290,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070125
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
PAGO |
1.290,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070111
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070111
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070111
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070111
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070090
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...]
|
PAGO |
12.800,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070090
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...]
|
PAGO |
12.800,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070090
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...]
|
PAGO |
12.800,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070090
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA - PSF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 0 [...]
|
PAGO |
12.800,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070074
FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES, CPF 633015533-03, PORTADOR DE LINFOMA NÃO HODGK [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070074
FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES, CPF 633015533-03, PORTADOR DE LINFOMA NÃO HODGK [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070074
FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES, CPF 633015533-03, PORTADOR DE LINFOMA NÃO HODGK [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070074
FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES, CPF 633015533-03, PORTADOR DE LINFOMA NÃO HODGK [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070074
FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES, CPF 633.015.533-03, PORTADOR DE LINFOMA NÃO HOD [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 14/09/2020 |
04070074
FRANCISCO GEOVANE GONÇALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO, PARA O PACIENTE PEDRO HENRIQUE ALVES, CPF 633.015.533-03, PORTADOR DE LINFOMA NÃO HOD [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
