| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/09/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 14/09/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 14/09/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 14/09/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 14/09/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 14/09/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 14/09/2020 |
04010025
JANUARIO ALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA APOLÔNIO DE BARROS, 390 - CENTRO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/09/2020 |
04010025
JANUARIO ALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA APOLÔNIO DE BARROS, 390 - CENTRO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/09/2020 |
04010025
JANUARIO ALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA APOLÔNIO DE BARROS, 390 - CENTRO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/09/2020 |
04010025
JANUARIO ALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA APOLÔNIO DE BARROS, 390 - CENTRO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/09/2020 |
04010007
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr Bueno Banhos, durante o exerc [...]
|
PAGO |
287,75 |
|
| 14/09/2020 |
04010007
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr Bueno Banhos, durante o exerc [...]
|
PAGO |
287,75 |
|
| 14/09/2020 |
04010007
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr Bueno Banhos, durante o exerc [...]
|
PAGO |
287,75 |
|
| 14/09/2020 |
04010007
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr Bueno Banhos, durante o exerc [...]
|
PAGO |
287,75 |
|
| 14/09/2020 |
04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 202 [...]
|
PAGO |
247,55 |
|
| 14/09/2020 |
04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 202 [...]
|
PAGO |
247,55 |
|
| 14/09/2020 |
04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 202 [...]
|
PAGO |
247,55 |
|
| 14/09/2020 |
04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 202 [...]
|
PAGO |
247,55 |
|
| 14/09/2020 |
03050007
RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Bened [...]
|
PAGO |
1.132,50 |
|
| 14/09/2020 |
03050007
RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Bened [...]
|
PAGO |
1.132,50 |
|
| 14/09/2020 |
03050007
RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Bened [...]
|
PAGO |
1.132,50 |
|
| 14/09/2020 |
03050007
RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Bened [...]
|
PAGO |
1.132,50 |
|
| 14/09/2020 |
03050006
MARIA INES DE ABREU FONTENELE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/09/2020 |
03050006
MARIA INES DE ABREU FONTENELE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/09/2020 |
03050006
MARIA INES DE ABREU FONTENELE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/09/2020 |
03050006
MARIA INES DE ABREU FONTENELE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/09/2020 |
03040005
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE N 042 [...]
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 14/09/2020 |
03040005
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE N 042 [...]
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 14/09/2020 |
03040005
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE N 042 [...]
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 14/09/2020 |
03040005
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE N 042 [...]
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 14/09/2020 |
03010071
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESASORA MODELO BROTHER L58502 INCLUIDNDO MANUTENÇÃO E FORMENCIMENTO DE ISUMOS EXCETO PAPEL DESTINADO [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 14/09/2020 |
03010071
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESASORA MODELO BROTHER L58502 INCLUIDNDO MANUTENÇÃO E FORMENCIMENTO DE ISUMOS EXCETO PAPEL DESTINADO [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 14/09/2020 |
03010071
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESASORA MODELO BROTHER L58502 INCLUIDNDO MANUTENÇÃO E FORMENCIMENTO DE ISUMOS EXCETO PAPEL DESTINADO [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 14/09/2020 |
03010071
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESASORA MODELO BROTHER L58502 INCLUIDNDO MANUTENÇÃO E FORMENCIMENTO DE ISUMOS EXCETO PAPEL DESTINADO [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 14/09/2020 |
03010022
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DECIMO ADITIVO DO CONTRAT [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 14/09/2020 |
03010022
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DECIMO ADITIVO DO CONTRAT [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 14/09/2020 |
03010022
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DECIMO ADITIVO DO CONTRAT [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 14/09/2020 |
03010022
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DECIMO ADITIVO DO CONTRAT [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 14/09/2020 |
03010019
ROGERIO VENANCIO MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o s [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/09/2020 |
03010019
ROGERIO VENANCIO MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o s [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/09/2020 |
03010019
ROGERIO VENANCIO MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o s [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/09/2020 |
03010019
ROGERIO VENANCIO MOTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme o s [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/09/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
613,10 |
|
| 14/09/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
613,10 |
|
| 14/09/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
613,10 |
|
| 14/09/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
613,10 |
|
| 14/09/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
29,19 |
|
| 14/09/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
29,19 |
|
| 14/09/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
177,16 |
|
| 14/09/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
177,16 |
|
| 14/09/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
177,16 |
|
| 14/09/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
177,16 |
|
| 14/09/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
29,19 |
|
| 14/09/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
29,19 |
|
| 14/09/2020 |
02090008
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO E.F, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONI [...]
|
LIQUIDADO |
43.000,32 |
|
| 14/09/2020 |
02090008
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO E.F, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONI [...]
|
LIQUIDADO |
43.000,32 |
|
| 14/09/2020 |
02090008
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO E.F, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONI [...]
|
LIQUIDADO |
43.000,32 |
|
| 14/09/2020 |
02090008
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO E.F, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONI [...]
|
LIQUIDADO |
43.000,32 |
|
| 14/09/2020 |
02090005
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 14/09/2020 |
02090005
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
