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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
11/09/2020 01010006
OI TELEMAR 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...] 		PAGO 371,89
11/09/2020 01010006
OI TELEMAR 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...] 		PAGO 371,89
10/09/2020 27090014
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR YAMAHA/XTZ250 LANDER DE PLACA Nº POB 9417, A SERVIÇO DO PROCID [...] 		LIQUIDADO 146,94
10/09/2020 27090014
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR YAMAHA/XTZ250 LANDER DE PLACA Nº POB 9417, A SERVIÇO DO PROCID [...] 		LIQUIDADO 146,94
10/09/2020 27090014
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR YAMAHA/XTZ250 LANDER DE PLACA Nº POB 9417, A SERVIÇO DO PROCID [...] 		LIQUIDADO 146,94
10/09/2020 27090014
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR YAMAHA/XTZ250 LANDER DE PLACA Nº POB 9417, A SERVIÇO DO PROCID [...] 		LIQUIDADO 146,94
10/09/2020 27090008
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 2.550,00
10/09/2020 27090008
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 2.550,00
10/09/2020 27090008
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 2.550,00
10/09/2020 27090008
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 2.550,00
10/09/2020 27090007
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMNTO DE DADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...] 		LIQUIDADO 2.600,00
10/09/2020 27090007
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMNTO DE DADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...] 		LIQUIDADO 2.600,00
10/09/2020 27090007
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMNTO DE DADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...] 		LIQUIDADO 2.600,00
10/09/2020 27090007
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMNTO DE DADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...] 		LIQUIDADO 2.600,00
10/09/2020 27090006
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINAO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO [...] 		LIQUIDADO 150,00
10/09/2020 27090006
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINAO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO [...] 		LIQUIDADO 150,00
10/09/2020 27090006
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINAO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO [...] 		LIQUIDADO 150,00
10/09/2020 27090006
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINAO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO [...] 		LIQUIDADO 150,00
10/09/2020 27090004
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINAO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 490,00
10/09/2020 27090004
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINAO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 490,00
10/09/2020 27090004
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINAO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 490,00
10/09/2020 27090004
M APARECIDA C. MENDONÇA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINAO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		LIQUIDADO 490,00
10/09/2020 23090003
M B OLEGARIO EPP 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE E.P.I., DESTINADOS A RETOMADA DO ESPORTE, QUE SERÁ DIRECIONADO PARA A ARENINHA, ESTÁDIO MUNICIPAL, G [...] 		EMPENHADO 1.820,00
10/09/2020 23090003
M B OLEGARIO EPP 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE E.P.I., DESTINADOS A RETOMADA DO ESPORTE, QUE SERÁ DIRECIONADO PARA A ARENINHA, ESTÁDIO MUNICIPAL, G [...] 		EMPENHADO 1.820,00
10/09/2020 23090003
M B OLEGARIO EPP 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE E.P.I., DESTINADOS A RETOMADA DO ESPORTE, QUE SERÁ DIRECIONADO PARA A ARENINHA, ESTÁDIO MUNICIPAL, G [...] 		EMPENHADO 1.820,00
10/09/2020 23090003
M B OLEGARIO EPP 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE E.P.I., DESTINADOS A RETOMADA DO ESPORTE, QUE SERÁ DIRECIONADO PARA A ARENINHA, ESTÁDIO MUNICIPAL, G [...] 		EMPENHADO 1.820,00
10/09/2020 23090002
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 1.455,50
10/09/2020 23090002
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 1.455,50
10/09/2020 23090002
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 1.455,50
10/09/2020 23090002
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 1.455,50
10/09/2020 22090004
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE [...] 		EMPENHADO 17.218,98
10/09/2020 22090004
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE [...] 		EMPENHADO 17.218,98
10/09/2020 22090004
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE [...] 		EMPENHADO 17.218,98
10/09/2020 22090004
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE [...] 		EMPENHADO 17.218,98
10/09/2020 22080008
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...] 		PAGO 15.616,11
10/09/2020 22080008
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...] 		PAGO 15.616,11
10/09/2020 22080008
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...] 		PAGO 15.616,11
10/09/2020 22080008
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...] 		PAGO 15.616,11
10/09/2020 22080008
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...] 		LIQUIDADO 15.616,11
10/09/2020 22080008
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...] 		LIQUIDADO 15.616,11
10/09/2020 22080008
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...] 		LIQUIDADO 15.616,11
10/09/2020 22080008
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...] 		LIQUIDADO 15.616,11
10/09/2020 22080007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em p [...] 		PAGO 338,41
10/09/2020 22080007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em p [...] 		PAGO 338,41
10/09/2020 22080007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em p [...] 		PAGO 35,03
10/09/2020 22080007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em p [...] 		PAGO 35,03
10/09/2020 22080007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em p [...] 		PAGO 338,41
10/09/2020 22080007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em p [...] 		PAGO 338,41
10/09/2020 22080007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em p [...] 		PAGO 35,03
10/09/2020 22080007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 2201004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em p [...] 		PAGO 35,03
10/09/2020 22070011
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...] 		PAGO 24.491,78
10/09/2020 22070011
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...] 		PAGO 24.491,78
10/09/2020 22070011
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...] 		PAGO 24.491,78
10/09/2020 22070011
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...] 		PAGO 24.491,78
10/09/2020 22010014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...] 		PAGO 650,00
10/09/2020 22010014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...] 		PAGO 650,00
10/09/2020 22010014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...] 		PAGO 650,00
10/09/2020 22010014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...] 		PAGO 650,00
10/09/2020 22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...] 		PAGO 37,70
10/09/2020 22010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvime [...] 		PAGO 37,70

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