| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/09/2020 |
04070029
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
2.215,68 |
|
| 08/09/2020 |
04070029
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
2.215,68 |
|
| 08/09/2020 |
04070028
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
8.822,06 |
|
| 08/09/2020 |
04070028
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
8.822,06 |
|
| 08/09/2020 |
04070028
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
8.822,06 |
|
| 08/09/2020 |
04070028
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
8.822,06 |
|
| 08/09/2020 |
04070026
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.113,16 |
|
| 08/09/2020 |
04070026
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.113,16 |
|
| 08/09/2020 |
04070026
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.113,16 |
|
| 08/09/2020 |
04070026
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.113,16 |
|
| 08/09/2020 |
04070024
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
14.591,40 |
|
| 08/09/2020 |
04070024
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
14.591,40 |
|
| 08/09/2020 |
04070024
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
14.591,40 |
|
| 08/09/2020 |
04070024
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
14.591,40 |
|
| 08/09/2020 |
04060118
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...]
|
LIQUIDADO |
704,05 |
|
| 08/09/2020 |
04060118
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...]
|
LIQUIDADO |
704,05 |
|
| 08/09/2020 |
04060118
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...]
|
LIQUIDADO |
704,05 |
|
| 08/09/2020 |
04060118
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...]
|
LIQUIDADO |
704,05 |
|
| 08/09/2020 |
04010008
RICARDO LUIZ PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA XEROGRÁFICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 08/09/2020 |
04010008
RICARDO LUIZ PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA XEROGRÁFICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 08/09/2020 |
04010008
RICARDO LUIZ PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA XEROGRÁFICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 08/09/2020 |
04010008
RICARDO LUIZ PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA XEROGRÁFICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDIT [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 08/09/2020 |
04010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...]
|
LIQUIDADO |
1.480,96 |
|
| 08/09/2020 |
04010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...]
|
LIQUIDADO |
1.480,96 |
|
| 08/09/2020 |
04010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...]
|
LIQUIDADO |
1.480,96 |
|
| 08/09/2020 |
04010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...]
|
LIQUIDADO |
1.480,96 |
|
| 08/09/2020 |
03090003
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE NUMERO 00.005/2020 E C [...]
|
LIQUIDADO |
2.219,20 |
|
| 08/09/2020 |
03090003
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE NUMERO 00.005/2020 E C [...]
|
LIQUIDADO |
2.219,20 |
|
| 08/09/2020 |
03090003
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE NUMERO 00.005/2020 E C [...]
|
LIQUIDADO |
2.219,20 |
|
| 08/09/2020 |
03090003
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGAO ELETRONICO DE NUMERO 00.005/2020 E C [...]
|
LIQUIDADO |
2.219,20 |
|
| 08/09/2020 |
02090014
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 7ª (SETIMA) MED [...]
|
EMPENHADO |
154.888,82 |
|
| 08/09/2020 |
02090014
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 7ª (SETIMA) MED [...]
|
EMPENHADO |
154.888,82 |
|
| 08/09/2020 |
02090014
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 7ª (SETIMA) MED [...]
|
EMPENHADO |
154.888,82 |
|
| 08/09/2020 |
02090014
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 7ª (SETIMA) MED [...]
|
EMPENHADO |
154.888,82 |
|
| 08/09/2020 |
01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 08/09/2020 |
01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 08/09/2020 |
01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 08/09/2020 |
01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 08/09/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
LIQUIDADO |
112,88 |
|
| 08/09/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
LIQUIDADO |
112,88 |
|
| 08/09/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
LIQUIDADO |
112,88 |
|
| 08/09/2020 |
01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
LIQUIDADO |
112,88 |
|
| 07/09/2020 |
06090007
ANA MARIA ALVES DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO [...]
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 07/09/2020 |
06090007
ANA MARIA ALVES DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO [...]
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 07/09/2020 |
06090007
ANA MARIA ALVES DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO [...]
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 07/09/2020 |
06090007
ANA MARIA ALVES DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO [...]
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 07/09/2020 |
04090002
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRES [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 07/09/2020 |
04090002
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRES [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 07/09/2020 |
04090002
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRES [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 07/09/2020 |
04090002
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRES [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 07/09/2020 |
04080108
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.0 [...]
|
LIQUIDADO |
506,50 |
|
| 07/09/2020 |
04080108
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.0 [...]
|
LIQUIDADO |
506,50 |
|
| 07/09/2020 |
04080108
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.0 [...]
|
LIQUIDADO |
506,50 |
|
| 07/09/2020 |
04080108
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.0 [...]
|
LIQUIDADO |
506,50 |
|
| 07/09/2020 |
04080107
TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.0 [...]
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 07/09/2020 |
04080107
TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.0 [...]
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 07/09/2020 |
04080107
TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.0 [...]
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 07/09/2020 |
04080107
TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.0 [...]
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 07/09/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
162,25 |
|
| 07/09/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
162,25 |
|
