| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/08/2020 |
21070030
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...]
|
PAGO |
127,56 |
|
| 18/08/2020 |
21070030
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...]
|
PAGO |
127,56 |
|
| 18/08/2020 |
21070024
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E [...]
|
PAGO |
77.491,96 |
|
| 18/08/2020 |
21070024
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E [...]
|
PAGO |
77.491,96 |
|
| 18/08/2020 |
21070024
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E [...]
|
PAGO |
77.491,96 |
|
| 18/08/2020 |
21070024
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E [...]
|
PAGO |
77.491,96 |
|
| 18/08/2020 |
21070023
IVANILSON AGUIAR ALBUQUERQUE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA S [...]
|
PAGO |
17.500,00 |
|
| 18/08/2020 |
21070023
IVANILSON AGUIAR ALBUQUERQUE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA S [...]
|
PAGO |
17.500,00 |
|
| 18/08/2020 |
21070023
IVANILSON AGUIAR ALBUQUERQUE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA S [...]
|
PAGO |
17.500,00 |
|
| 18/08/2020 |
21070023
IVANILSON AGUIAR ALBUQUERQUE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA S [...]
|
PAGO |
17.500,00 |
|
| 18/08/2020 |
21070022
CARLOS HENRIQUE DE MELO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA S [...]
|
PAGO |
17.500,00 |
|
| 18/08/2020 |
21070022
CARLOS HENRIQUE DE MELO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA S [...]
|
PAGO |
17.500,00 |
|
| 18/08/2020 |
21070022
CARLOS HENRIQUE DE MELO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA S [...]
|
PAGO |
17.500,00 |
|
| 18/08/2020 |
21070022
CARLOS HENRIQUE DE MELO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL ONEROSA, DO PODER EXECUTIVO, EMBASSADO NA UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA, LOCALIZADA NA AVENIDA S [...]
|
PAGO |
17.500,00 |
|
| 18/08/2020 |
21060017
CLAYRTON DA SILVA ARAUJO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPACETES DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
|
PAGO |
4.410,00 |
|
| 18/08/2020 |
21060017
CLAYRTON DA SILVA ARAUJO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPACETES DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
|
PAGO |
4.410,00 |
|
| 18/08/2020 |
21060017
CLAYRTON DA SILVA ARAUJO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPACETES DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
|
PAGO |
4.410,00 |
|
| 18/08/2020 |
21060017
CLAYRTON DA SILVA ARAUJO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPACETES DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DO COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
|
PAGO |
4.410,00 |
|
| 18/08/2020 |
21060016
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21010025, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE [...]
|
PAGO |
121.639,41 |
|
| 18/08/2020 |
21060016
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21010025, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE [...]
|
PAGO |
121.639,41 |
|
| 18/08/2020 |
21060016
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21010025, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE [...]
|
PAGO |
121.639,41 |
|
| 18/08/2020 |
21060016
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21010025, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE [...]
|
PAGO |
121.639,41 |
|
| 18/08/2020 |
21030017
PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE DESPEJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, LOCALIZA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 18/08/2020 |
21030017
PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE DESPEJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, LOCALIZA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 18/08/2020 |
21030017
PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE DESPEJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, LOCALIZA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 18/08/2020 |
21030017
PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE DESPEJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO LIXÃO, LOCALIZA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 18/08/2020 |
20080016
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...]
|
EMPENHADO |
410,40 |
|
| 18/08/2020 |
20080016
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...]
|
EMPENHADO |
410,40 |
|
| 18/08/2020 |
20080016
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...]
|
EMPENHADO |
410,40 |
|
| 18/08/2020 |
20080016
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...]
|
EMPENHADO |
410,40 |
|
| 18/08/2020 |
06080033
GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APOSTILAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.807,00 |
|
| 18/08/2020 |
06080033
GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APOSTILAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.807,00 |
|
| 18/08/2020 |
06080033
GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APOSTILAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.807,00 |
|
| 18/08/2020 |
06080033
GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APOSTILAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.807,00 |
|
| 18/08/2020 |
06080026
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PRETOLEO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PARA OS DESEMPREAGD [...]
|
EMPENHADO |
2.304,00 |
|
| 18/08/2020 |
06080026
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PRETOLEO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PARA OS DESEMPREAGD [...]
|
EMPENHADO |
2.304,00 |
|
| 18/08/2020 |
06080026
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PRETOLEO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PARA OS DESEMPREAGD [...]
|
EMPENHADO |
2.304,00 |
|
| 18/08/2020 |
06080026
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PRETOLEO PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PARA OS DESEMPREAGD [...]
|
EMPENHADO |
2.304,00 |
|
| 18/08/2020 |
06080020
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
189,07 |
|
| 18/08/2020 |
06080020
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
189,07 |
|
| 18/08/2020 |
06080020
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
189,07 |
|
| 18/08/2020 |
06080020
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
189,07 |
|
| 18/08/2020 |
06080003
A. M BEZERRA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS CRACHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CADASTRO DOS FEIRANTES REALIZADO PELA SALA DO EMPREENDENDOR, JUNTOA A [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 18/08/2020 |
06080003
A. M BEZERRA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS CRACHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CADASTRO DOS FEIRANTES REALIZADO PELA SALA DO EMPREENDENDOR, JUNTOA A [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 18/08/2020 |
06080003
A. M BEZERRA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS CRACHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CADASTRO DOS FEIRANTES REALIZADO PELA SALA DO EMPREENDENDOR, JUNTOA A [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 18/08/2020 |
06080003
A. M BEZERRA GOMES - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS CRACHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CADASTRO DOS FEIRANTES REALIZADO PELA SALA DO EMPREENDENDOR, JUNTOA A [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 18/08/2020 |
06070069
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
2.662,16 |
|
| 18/08/2020 |
06070069
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
2.662,16 |
|
| 18/08/2020 |
06070069
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
2.662,16 |
|
| 18/08/2020 |
06070069
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
2.662,16 |
|
| 18/08/2020 |
06060026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
|
PAGO |
788,00 |
|
| 18/08/2020 |
06060026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
|
PAGO |
788,00 |
|
| 18/08/2020 |
06060026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
|
PAGO |
788,00 |
|
| 18/08/2020 |
06060026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
|
PAGO |
788,00 |
|
| 18/08/2020 |
06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
103,90 |
|
| 18/08/2020 |
06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
103,90 |
|
| 18/08/2020 |
06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
103,90 |
|
| 18/08/2020 |
06030020
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
103,90 |
|
| 18/08/2020 |
04080036
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 31 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no Cen [...]
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LIQUIDADO |
100,00 |
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| 18/08/2020 |
04080036
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 31 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Amparo Gomes, para realizar consulta no Cen [...]
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LIQUIDADO |
100,00 |
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