| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/08/2020 |
04080029
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Agosto, para transportar a paciente Maria das Graças Lima Ribeiro, para realizar consult [...]
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EMPENHADO |
100,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080029
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Agosto, para transportar a paciente Maria das Graças Lima Ribeiro, para realizar consult [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080028
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no I [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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| 18/08/2020 |
04080028
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no I [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080028
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no I [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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| 18/08/2020 |
04080028
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no I [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080028
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no I [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080028
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no I [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 18/08/2020 |
04080028
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no I [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 18/08/2020 |
04080028
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no I [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 18/08/2020 |
04080027
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria das Graças Lima Ribeiro, para realizar consult [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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| 18/08/2020 |
04080027
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria das Graças Lima Ribeiro, para realizar consult [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080027
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria das Graças Lima Ribeiro, para realizar consult [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080027
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria das Graças Lima Ribeiro, para realizar consult [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080027
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria das Graças Lima Ribeiro, para realizar consult [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080027
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria das Graças Lima Ribeiro, para realizar consult [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080027
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria das Graças Lima Ribeiro, para realizar consult [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080027
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Agosto, para transportar a paciente Maria das Graças Lima Ribeiro, para realizar consult [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080017
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria d [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080017
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria d [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080017
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria d [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080017
JOSÉ EUDO CORDEIRO DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de carga e descarga de medicamentos da PPI da cidade de Fortaleza-CE, da Secretaria de Saúde do Estado (Coordenadoria d [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080014
SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO [...]
|
EMPENHADO |
29.895,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080014
SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO [...]
|
EMPENHADO |
29.895,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080014
SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO [...]
|
EMPENHADO |
29.895,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080014
SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO [...]
|
EMPENHADO |
29.895,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080013
LOKA EVENTOS - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO HOSPITAL DE C [...]
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080013
LOKA EVENTOS - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO HOSPITAL DE C [...]
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080013
LOKA EVENTOS - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO HOSPITAL DE C [...]
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080013
LOKA EVENTOS - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS, NO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO HOSPITAL DE C [...]
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080012
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DOS VEÍCULOS (TRÊS AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.588,49 |
|
| 18/08/2020 |
04080012
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DOS VEÍCULOS (TRÊS AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.588,49 |
|
| 18/08/2020 |
04080012
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DOS VEÍCULOS (TRÊS AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.588,49 |
|
| 18/08/2020 |
04080012
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DO SEGURO NOVO DOS VEÍCULOS (TRÊS AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.588,49 |
|
| 18/08/2020 |
04080009
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1208050 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080009
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1208050 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080009
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1208050 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080009
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1208050 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080008
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 0708050 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080008
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 0708050 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080008
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 0708050 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 18/08/2020 |
04080008
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Agosto, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 0708050 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 18/08/2020 |
04070110
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
PAGO |
9.700,20 |
|
| 18/08/2020 |
04070110
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
PAGO |
9.700,20 |
|
| 18/08/2020 |
04070110
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
PAGO |
9.700,20 |
|
| 18/08/2020 |
04070110
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
PAGO |
9.700,20 |
|
| 18/08/2020 |
04070106
E C PRODUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDA [...]
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 18/08/2020 |
04070106
E C PRODUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDA [...]
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 18/08/2020 |
04070106
E C PRODUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDA [...]
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 18/08/2020 |
04070106
E C PRODUÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TIPO TENDAS, TOLDOS E DISCIPLINADORES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES MUNICIPAIS VISANDO ATENDER AS MEDIDA [...]
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 18/08/2020 |
04070100
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BASE CORINO, DESTINADOS AOS SAMU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍ [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 18/08/2020 |
04070100
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BASE CORINO, DESTINADOS AOS SAMU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍ [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 18/08/2020 |
04070100
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BASE CORINO, DESTINADOS AOS SAMU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍ [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 18/08/2020 |
04070100
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BASE CORINO, DESTINADOS AOS SAMU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO PERÍ [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 18/08/2020 |
04070099
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, GELÁGUA E ARMÁRIOS, DESTINADOS AO SAMU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTA [...]
|
PAGO |
7.740,00 |
|
| 18/08/2020 |
04070099
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, GELÁGUA E ARMÁRIOS, DESTINADOS AO SAMU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTA [...]
|
PAGO |
7.740,00 |
|
| 18/08/2020 |
04070099
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, GELÁGUA E ARMÁRIOS, DESTINADOS AO SAMU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTA [...]
|
PAGO |
7.740,00 |
|
| 18/08/2020 |
04070099
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, GELÁGUA E ARMÁRIOS, DESTINADOS AO SAMU AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTA [...]
|
PAGO |
7.740,00 |
|
| 18/08/2020 |
04070088
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
PAGO |
39.324,40 |
|
| 18/08/2020 |
04070088
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
PAGO |
39.324,40 |
|
