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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
10/08/2020 06050012
FR INFORMÁTICA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...] 		PAGO 193,50
10/08/2020 06050012
FR INFORMÁTICA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...] 		PAGO 193,50
10/08/2020 06050012
FR INFORMÁTICA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...] 		PAGO 193,50
10/08/2020 06050011
FR INFORMÁTICA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...] 		PAGO 1.677,00
10/08/2020 06050011
FR INFORMÁTICA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...] 		PAGO 1.677,00
10/08/2020 06050011
FR INFORMÁTICA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...] 		PAGO 1.677,00
10/08/2020 06050011
FR INFORMÁTICA EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...] 		PAGO 1.677,00
10/08/2020 06040012
SUÊNIA RIBEIRO LIMA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...] 		LIQUIDADO 300,00
10/08/2020 06040012
SUÊNIA RIBEIRO LIMA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...] 		LIQUIDADO 300,00
10/08/2020 06040012
SUÊNIA RIBEIRO LIMA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...] 		LIQUIDADO 300,00
10/08/2020 06040012
SUÊNIA RIBEIRO LIMA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...] 		LIQUIDADO 300,00
10/08/2020 06010038
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...] 		PAGO 3.933,44
10/08/2020 06010038
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...] 		PAGO 3.933,44
10/08/2020 06010038
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...] 		PAGO 3.933,44
10/08/2020 06010038
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...] 		PAGO 3.933,44
10/08/2020 06010025
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...] 		PAGO 7.488,23
10/08/2020 06010025
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...] 		PAGO 7.488,23
10/08/2020 06010025
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...] 		PAGO 7.488,23
10/08/2020 06010025
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...] 		PAGO 7.488,23
10/08/2020 04080071
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOV [...] 		EMPENHADO 1.300,00
10/08/2020 04080071
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOV [...] 		EMPENHADO 1.300,00
10/08/2020 04080071
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOV [...] 		EMPENHADO 1.300,00
10/08/2020 04080071
FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA JUNIOR 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE À CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO E ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOV [...] 		EMPENHADO 1.300,00
10/08/2020 04080053
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, PLACAS: PMP 6519, PMZ 1507, PNP 1897, PNP 2047, PNM 2295, POO 5370, [...] 		EMPENHADO 2.080,00
10/08/2020 04080053
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, PLACAS: PMP 6519, PMZ 1507, PNP 1897, PNP 2047, PNM 2295, POO 5370, [...] 		EMPENHADO 2.080,00
10/08/2020 04080053
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, PLACAS: PMP 6519, PMZ 1507, PNP 1897, PNP 2047, PNM 2295, POO 5370, [...] 		EMPENHADO 2.080,00
10/08/2020 04080053
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, PLACAS: PMP 6519, PMZ 1507, PNP 1897, PNP 2047, PNM 2295, POO 5370, [...] 		EMPENHADO 2.080,00
10/08/2020 04080016
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DA PLACA E CONSERTO DA FONTE (RELÓGIO), DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO [...] 		LIQUIDADO 495,00
10/08/2020 04080016
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DA PLACA E CONSERTO DA FONTE (RELÓGIO), DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO [...] 		LIQUIDADO 495,00
10/08/2020 04080016
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DA PLACA E CONSERTO DA FONTE (RELÓGIO), DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO [...] 		LIQUIDADO 495,00
10/08/2020 04080016
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DA PLACA E CONSERTO DA FONTE (RELÓGIO), DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO [...] 		LIQUIDADO 495,00
10/08/2020 04080007
A. M. BEZERRA GOMES - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...] 		EMPENHADO 3.375,20
10/08/2020 04080007
A. M. BEZERRA GOMES - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...] 		EMPENHADO 3.375,20
10/08/2020 04080007
A. M. BEZERRA GOMES - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...] 		EMPENHADO 3.375,20
10/08/2020 04080007
A. M. BEZERRA GOMES - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...] 		EMPENHADO 3.375,20
10/08/2020 04080005
A. M. BEZERRA GOMES - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...] 		EMPENHADO 1.179,80
10/08/2020 04080005
A. M. BEZERRA GOMES - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...] 		EMPENHADO 1.179,80
10/08/2020 04080005
A. M. BEZERRA GOMES - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...] 		EMPENHADO 1.179,80
10/08/2020 04080005
A. M. BEZERRA GOMES - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...] 		EMPENHADO 1.179,80
10/08/2020 04080003
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO I [...] 		PAGO 117.907,38
10/08/2020 04080003
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO I [...] 		PAGO 117.907,38
10/08/2020 04080003
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO I [...] 		PAGO 117.907,38
10/08/2020 04080003
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO I [...] 		PAGO 117.907,38
10/08/2020 04080003
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO I [...] 		LIQUIDADO 117.907,38
10/08/2020 04080003
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO I [...] 		LIQUIDADO 117.907,38
10/08/2020 04080003
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO I [...] 		LIQUIDADO 117.907,38
10/08/2020 04080003
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO I [...] 		LIQUIDADO 117.907,38
10/08/2020 04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...] 		PAGO 15.967,67
10/08/2020 04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...] 		PAGO 15.967,67
10/08/2020 04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...] 		PAGO 15.967,67
10/08/2020 04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...] 		PAGO 15.967,67
10/08/2020 04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...] 		PAGO 15.967,67
10/08/2020 04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...] 		PAGO 15.967,67
10/08/2020 04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...] 		PAGO 15.967,67
10/08/2020 04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...] 		PAGO 15.967,67
10/08/2020 04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...] 		LIQUIDADO 15.967,67
10/08/2020 04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...] 		LIQUIDADO 15.967,67
10/08/2020 04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...] 		LIQUIDADO 15.967,67
10/08/2020 04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...] 		LIQUIDADO 15.967,67
10/08/2020 04070098
SESA-SECRETARIA DE SAUDE 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...] 		LIQUIDADO 15.967,67

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