| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/08/2020 |
06080004
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO M [...]
|
EMPENHADO |
4.922,00 |
|
| 06/08/2020 |
06080004
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO M [...]
|
EMPENHADO |
4.922,00 |
|
| 06/08/2020 |
06080004
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO M [...]
|
EMPENHADO |
4.922,00 |
|
| 06/08/2020 |
06070064
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
LIQUIDADO |
42.769,37 |
|
| 06/08/2020 |
06070064
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
LIQUIDADO |
42.769,37 |
|
| 06/08/2020 |
06070064
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
LIQUIDADO |
42.769,37 |
|
| 06/08/2020 |
06070064
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
LIQUIDADO |
42.769,37 |
|
| 06/08/2020 |
06050013
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 06/08/2020 |
06050013
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 06/08/2020 |
06050013
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 06/08/2020 |
06050013
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 06/08/2020 |
06050013
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 06/08/2020 |
06050013
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 06/08/2020 |
06050013
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 06/08/2020 |
06050013
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 06/08/2020 |
04080054
RENATO DE PAIVA DAMASCENO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA EM DELIVERY COM MATERIAL/INSUMO POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 06/08/2020 |
04080054
RENATO DE PAIVA DAMASCENO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA EM DELIVERY COM MATERIAL/INSUMO POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 06/08/2020 |
04080054
RENATO DE PAIVA DAMASCENO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA EM DELIVERY COM MATERIAL/INSUMO POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 06/08/2020 |
04080054
RENATO DE PAIVA DAMASCENO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA EM DELIVERY COM MATERIAL/INSUMO POR CONTA DO CREDOR, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRI [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 06/08/2020 |
04080004
B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2 [...]
|
EMPENHADO |
47.447,75 |
|
| 06/08/2020 |
04080004
B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2 [...]
|
EMPENHADO |
47.447,75 |
|
| 06/08/2020 |
04080004
B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2 [...]
|
EMPENHADO |
47.447,75 |
|
| 06/08/2020 |
04080004
B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2 [...]
|
EMPENHADO |
47.447,75 |
|
| 06/08/2020 |
04080003
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO I [...]
|
EMPENHADO |
117.907,38 |
|
| 06/08/2020 |
04080003
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO I [...]
|
EMPENHADO |
117.907,38 |
|
| 06/08/2020 |
04080003
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO I [...]
|
EMPENHADO |
117.907,38 |
|
| 06/08/2020 |
04080003
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO JUSSARA, NO MUNCIÍPIO DE SÃO BENEDITO, EM EXECUÇÃO I [...]
|
EMPENHADO |
117.907,38 |
|
| 06/08/2020 |
04080001
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERN.GUARDIÕES DE ANIM.DE SÃO BE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TERMO DE COOPERAÇÃO, QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL GUARDIÕES DE ANIMAIS DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/08/2020 |
04080001
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERN.GUARDIÕES DE ANIM.DE SÃO BE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TERMO DE COOPERAÇÃO, QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL GUARDIÕES DE ANIMAIS DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/08/2020 |
04080001
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERN.GUARDIÕES DE ANIM.DE SÃO BE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TERMO DE COOPERAÇÃO, QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL GUARDIÕES DE ANIMAIS DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/08/2020 |
04080001
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERN.GUARDIÕES DE ANIM.DE SÃO BE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O TERMO DE COOPERAÇÃO, QUE TEM POR OBJETO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL GUARDIÕES DE ANIMAIS DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/08/2020 |
04070075
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E ENTREGA VIA DELIVERY PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATA [...]
|
LIQUIDADO |
8.344,70 |
|
| 06/08/2020 |
04070075
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E ENTREGA VIA DELIVERY PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATA [...]
|
LIQUIDADO |
8.344,70 |
|
| 06/08/2020 |
04070075
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E ENTREGA VIA DELIVERY PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATA [...]
|
LIQUIDADO |
8.344,70 |
|
| 06/08/2020 |
04070075
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E ENTREGA VIA DELIVERY PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO CONTRATA [...]
|
LIQUIDADO |
8.344,70 |
|
| 06/08/2020 |
04060118
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...]
|
LIQUIDADO |
2.684,76 |
|
| 06/08/2020 |
04060118
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...]
|
LIQUIDADO |
2.684,76 |
|
| 06/08/2020 |
04060118
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...]
|
LIQUIDADO |
2.684,76 |
|
| 06/08/2020 |
04060118
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...]
|
LIQUIDADO |
2.684,76 |
|
| 06/08/2020 |
04030054
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme [...]
|
PAGO |
15.452,06 |
|
| 06/08/2020 |
04030054
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme [...]
|
PAGO |
15.452,06 |
|
| 06/08/2020 |
04030054
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme [...]
|
PAGO |
15.452,06 |
|
| 06/08/2020 |
04030054
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme [...]
|
PAGO |
15.452,06 |
|
| 06/08/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 06/08/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 06/08/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 06/08/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 06/08/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 06/08/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 06/08/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 06/08/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 06/08/2020 |
04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
LIQUIDADO |
481,67 |
|
| 06/08/2020 |
04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
LIQUIDADO |
481,67 |
|
| 06/08/2020 |
04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
LIQUIDADO |
481,67 |
|
| 06/08/2020 |
04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
LIQUIDADO |
481,67 |
|
| 06/08/2020 |
04010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...]
|
LIQUIDADO |
1.578,62 |
|
| 06/08/2020 |
04010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...]
|
LIQUIDADO |
1.578,62 |
|
| 06/08/2020 |
04010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...]
|
LIQUIDADO |
1.578,62 |
|
| 06/08/2020 |
04010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...]
|
LIQUIDADO |
1.578,62 |
|
| 06/08/2020 |
03010071
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESASORA MODELO BROTHER L58502 INCLUIDNDO MANUTENÇÃO E FORMENCIMENTO DE ISUMOS EXCETO PAPEL DESTINADO [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
