| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/07/2020 |
21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
PAGO |
24.740,58 |
|
| 23/07/2020 |
21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
PAGO |
24.740,58 |
|
| 23/07/2020 |
21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...]
|
PAGO |
24.740,58 |
|
| 23/07/2020 |
06070016
DIANA ALVES FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 23/07/2020 |
06070016
DIANA ALVES FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 23/07/2020 |
06070016
DIANA ALVES FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 23/07/2020 |
06070016
DIANA ALVES FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 23/07/2020 |
06070011
GERALDINA MOURÃO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 23/07/2020 |
06070011
GERALDINA MOURÃO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 23/07/2020 |
06070011
GERALDINA MOURÃO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 23/07/2020 |
06070011
GERALDINA MOURÃO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 23/07/2020 |
06070010
ANTONIA DA COSTA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 23/07/2020 |
06070010
ANTONIA DA COSTA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 23/07/2020 |
06070010
ANTONIA DA COSTA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 23/07/2020 |
06070010
ANTONIA DA COSTA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 23/07/2020 |
06070009
ANTONIO RAFAEL DA COSTA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 23/07/2020 |
06070009
ANTONIO RAFAEL DA COSTA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 23/07/2020 |
06070009
ANTONIO RAFAEL DA COSTA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 23/07/2020 |
06070009
ANTONIO RAFAEL DA COSTA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 23/07/2020 |
06060066
A . A. B. DE ALCANTARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
7.697,64 |
|
| 23/07/2020 |
06060066
A . A. B. DE ALCANTARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
7.697,64 |
|
| 23/07/2020 |
06060066
A . A. B. DE ALCANTARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
7.697,64 |
|
| 23/07/2020 |
06060066
A . A. B. DE ALCANTARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
7.697,64 |
|
| 23/07/2020 |
06060065
FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 23/07/2020 |
06060065
FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 23/07/2020 |
06060065
FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 23/07/2020 |
06060065
FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 23/07/2020 |
06060064
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 23/07/2020 |
06060064
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 23/07/2020 |
06060064
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 23/07/2020 |
06060064
FG COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 23/07/2020 |
06060063
M B OLEGARIO EPP
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
4.658,00 |
|
| 23/07/2020 |
06060063
M B OLEGARIO EPP
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
4.658,00 |
|
| 23/07/2020 |
06060063
M B OLEGARIO EPP
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
4.658,00 |
|
| 23/07/2020 |
06060063
M B OLEGARIO EPP
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
4.658,00 |
|
| 23/07/2020 |
06060044
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 23/07/2020 |
06060044
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 23/07/2020 |
06060044
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 23/07/2020 |
06060044
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 23/07/2020 |
06010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
PAGO |
31,35 |
|
| 23/07/2020 |
06010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
PAGO |
31,35 |
|
| 23/07/2020 |
06010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
PAGO |
31,35 |
|
| 23/07/2020 |
06010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
PAGO |
31,35 |
|
| 23/07/2020 |
06010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 23/07/2020 |
06010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 23/07/2020 |
06010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 23/07/2020 |
06010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
LIQUIDADO |
31,35 |
|
| 23/07/2020 |
04070114
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
460,90 |
|
| 23/07/2020 |
04070114
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
460,90 |
|
| 23/07/2020 |
04070114
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
460,90 |
|
| 23/07/2020 |
04070114
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
460,90 |
|
| 23/07/2020 |
04070112
F M G DE MEDEIROS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 23/07/2020 |
04070112
F M G DE MEDEIROS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 23/07/2020 |
04070112
F M G DE MEDEIROS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 23/07/2020 |
04070112
F M G DE MEDEIROS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 23/07/2020 |
04070033
NATANAEL C. LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONAS E COLA VINIL, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO TRAT [...]
|
PAGO |
308,00 |
|
| 23/07/2020 |
04070033
NATANAEL C. LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONAS E COLA VINIL, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO TRAT [...]
|
PAGO |
308,00 |
|
| 23/07/2020 |
04070033
NATANAEL C. LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONAS E COLA VINIL, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO TRAT [...]
|
PAGO |
308,00 |
|
| 23/07/2020 |
04070033
NATANAEL C. LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONAS E COLA VINIL, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO TRAT [...]
|
PAGO |
308,00 |
|
| 23/07/2020 |
04060136
SANTA BRANCA DIS. DE MEDICAMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA QUE SEJAM DISPENSADOS A PACIENTES QUE NECESSITAM DE TERAPIA MEDICAMENTOSA PARA TRATAMENTO DE CO [...]
|
PAGO |
12.399,00 |
|
