| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/07/2020 |
20060007
JOSE MIKAEL DE ALCANTARA MIRANDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, DURANTE O DIA 25/06/2020, PARA RECEBER JUNTO A SECRETARIA DE PROTENÇÃO SOCIAL [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 08/07/2020 |
06070054
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO T [...]
|
EMPENHADO |
2.922,00 |
|
| 08/07/2020 |
06070054
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO T [...]
|
EMPENHADO |
2.922,00 |
|
| 08/07/2020 |
06070054
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO T [...]
|
EMPENHADO |
2.922,00 |
|
| 08/07/2020 |
06070054
MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DOS SERVIÇOS, VIABILIZANDO A SEGURANÇA DO T [...]
|
EMPENHADO |
2.922,00 |
|
| 08/07/2020 |
06070014
A . A. B. DE ALCANTARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE ALCOOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
| 08/07/2020 |
06070014
A . A. B. DE ALCANTARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE ALCOOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
| 08/07/2020 |
06070014
A . A. B. DE ALCANTARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE ALCOOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
| 08/07/2020 |
06070014
A . A. B. DE ALCANTARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE ALCOOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
| 08/07/2020 |
06070002
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 08/07/2020 |
06070002
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 08/07/2020 |
06070002
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 08/07/2020 |
06070002
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 08/07/2020 |
06010025
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
7.488,23 |
|
| 08/07/2020 |
06010025
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
7.488,23 |
|
| 08/07/2020 |
06010025
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
7.488,23 |
|
| 08/07/2020 |
06010025
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
7.488,23 |
|
| 08/07/2020 |
04070109
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EM [...]
|
EMPENHADO |
670,00 |
|
| 08/07/2020 |
04070109
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EM [...]
|
EMPENHADO |
670,00 |
|
| 08/07/2020 |
04070109
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EM [...]
|
EMPENHADO |
670,00 |
|
| 08/07/2020 |
04070109
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EM [...]
|
EMPENHADO |
670,00 |
|
| 08/07/2020 |
04070019
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
328,00 |
|
| 08/07/2020 |
04070019
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
328,00 |
|
| 08/07/2020 |
04070019
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
328,00 |
|
| 08/07/2020 |
04070019
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
328,00 |
|
| 08/07/2020 |
04070018
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO SAMU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 08/07/2020 |
04070018
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO SAMU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 08/07/2020 |
04070018
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO SAMU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 08/07/2020 |
04070018
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS AO SAMU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 08/07/2020 |
04070009
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS [...]
|
LIQUIDADO |
405,00 |
|
| 08/07/2020 |
04070009
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS [...]
|
LIQUIDADO |
405,00 |
|
| 08/07/2020 |
04070009
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS [...]
|
LIQUIDADO |
405,00 |
|
| 08/07/2020 |
04070009
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS [...]
|
LIQUIDADO |
405,00 |
|
| 08/07/2020 |
04070005
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENS [...]
|
LIQUIDADO |
1.570,00 |
|
| 08/07/2020 |
04070005
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENS [...]
|
LIQUIDADO |
1.570,00 |
|
| 08/07/2020 |
04070005
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENS [...]
|
LIQUIDADO |
1.570,00 |
|
| 08/07/2020 |
04070005
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME DISPENS [...]
|
LIQUIDADO |
1.570,00 |
|
| 08/07/2020 |
04070004
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 08/07/2020 |
04070004
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 08/07/2020 |
04070004
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 08/07/2020 |
04070004
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 08/07/2020 |
04060116
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
LIQUIDADO |
106.876,72 |
|
| 08/07/2020 |
04060116
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
LIQUIDADO |
106.876,72 |
|
| 08/07/2020 |
04060116
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
LIQUIDADO |
106.876,72 |
|
| 08/07/2020 |
04060116
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
LIQUIDADO |
106.876,72 |
|
| 08/07/2020 |
04060097
SERGIO BRITO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 08/07/2020 |
04060097
SERGIO BRITO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 08/07/2020 |
04060097
SERGIO BRITO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 08/07/2020 |
04060097
SERGIO BRITO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 08/07/2020 |
04060097
SERGIO BRITO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 08/07/2020 |
04060097
SERGIO BRITO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 08/07/2020 |
04060097
SERGIO BRITO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 08/07/2020 |
04060097
SERGIO BRITO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 08/07/2020 |
04060047
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
480,00 |
|
| 08/07/2020 |
04060047
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
480,00 |
|
| 08/07/2020 |
04060047
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
480,00 |
|
| 08/07/2020 |
04060047
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
480,00 |
|
| 08/07/2020 |
04060046
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
360,00 |
|
| 08/07/2020 |
04060046
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
360,00 |
|
| 08/07/2020 |
04060046
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
360,00 |
|
