| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/07/2020 |
04060046
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
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PAGO |
360,00 |
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| 08/07/2020 |
04060045
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
270,00 |
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| 08/07/2020 |
04060045
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
270,00 |
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| 08/07/2020 |
04060045
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
270,00 |
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| 08/07/2020 |
04060045
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
270,00 |
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| 08/07/2020 |
04050105
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
5.176,00 |
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| 08/07/2020 |
04050105
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
5.176,00 |
|
| 08/07/2020 |
04050105
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
5.176,00 |
|
| 08/07/2020 |
04050105
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
5.176,00 |
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| 08/07/2020 |
04050104
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
4.653,00 |
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| 08/07/2020 |
04050104
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
4.653,00 |
|
| 08/07/2020 |
04050104
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
4.653,00 |
|
| 08/07/2020 |
04050104
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
4.653,00 |
|
| 08/07/2020 |
04050103
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
3.225,00 |
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| 08/07/2020 |
04050103
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
3.225,00 |
|
| 08/07/2020 |
04050103
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
3.225,00 |
|
| 08/07/2020 |
04050103
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
3.225,00 |
|
| 08/07/2020 |
04050087
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
11.386,30 |
|
| 08/07/2020 |
04050087
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
11.386,30 |
|
| 08/07/2020 |
04050087
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
11.386,30 |
|
| 08/07/2020 |
04050087
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
11.386,30 |
|
| 08/07/2020 |
04040074
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito
|
PAGO |
322,50 |
|
| 08/07/2020 |
04040074
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito
|
PAGO |
322,50 |
|
| 08/07/2020 |
04040074
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito
|
PAGO |
322,50 |
|
| 08/07/2020 |
04040074
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Farmácia do município de São Benedito
|
PAGO |
322,50 |
|
| 08/07/2020 |
04040070
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
PAGO |
1.290,00 |
|
| 08/07/2020 |
04040070
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
PAGO |
1.290,00 |
|
| 08/07/2020 |
04040070
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
PAGO |
1.290,00 |
|
| 08/07/2020 |
04040070
FR INFORMATICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de instalação e fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de S [...]
|
PAGO |
1.290,00 |
|
| 08/07/2020 |
04020046
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal para atender a demanda do Hospital Dr Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregã [...]
|
PAGO |
4.714,64 |
|
| 08/07/2020 |
04020046
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal para atender a demanda do Hospital Dr Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregã [...]
|
PAGO |
4.714,64 |
|
| 08/07/2020 |
04020046
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal para atender a demanda do Hospital Dr Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregã [...]
|
PAGO |
4.714,64 |
|
| 08/07/2020 |
04020046
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal para atender a demanda do Hospital Dr Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregã [...]
|
PAGO |
4.714,64 |
|
| 08/07/2020 |
04020035
JOÃO RODRIGUES DAMASCENO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO VICENTE RIBEIRO Nº 214, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUAR [...]
|
PAGO |
846,40 |
|
| 08/07/2020 |
04020035
JOÃO RODRIGUES DAMASCENO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO VICENTE RIBEIRO Nº 214, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUAR [...]
|
PAGO |
846,40 |
|
| 08/07/2020 |
04020035
JOÃO RODRIGUES DAMASCENO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO VICENTE RIBEIRO Nº 214, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUAR [...]
|
PAGO |
846,40 |
|
| 08/07/2020 |
04020035
JOÃO RODRIGUES DAMASCENO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DEPUTADO VICENTE RIBEIRO Nº 214, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA GUAR [...]
|
PAGO |
846,40 |
|
| 08/07/2020 |
04010237
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria Contábil, Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPS da Secretaria de Saúde do Município de São Ben [...]
|
PAGO |
2.073,66 |
|
| 08/07/2020 |
04010237
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria Contábil, Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPS da Secretaria de Saúde do Município de São Ben [...]
|
PAGO |
2.073,66 |
|
| 08/07/2020 |
04010237
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria Contábil, Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPS da Secretaria de Saúde do Município de São Ben [...]
|
PAGO |
2.073,66 |
|
| 08/07/2020 |
04010237
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria Contábil, Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPS da Secretaria de Saúde do Município de São Ben [...]
|
PAGO |
2.073,66 |
|
| 08/07/2020 |
04010173
GONÇALO VALDIR DE ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 08/07/2020 |
04010173
GONÇALO VALDIR DE ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 08/07/2020 |
04010173
GONÇALO VALDIR DE ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 08/07/2020 |
04010173
GONÇALO VALDIR DE ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS COMO PEDREIRO NOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 08/07/2020 |
04010172
BENEDITO FERREIRA DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA HIDRAÚLICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 08/07/2020 |
04010172
BENEDITO FERREIRA DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA HIDRAÚLICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 08/07/2020 |
04010172
BENEDITO FERREIRA DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA HIDRAÚLICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 08/07/2020 |
04010172
BENEDITO FERREIRA DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA HIDRAÚLICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 08/07/2020 |
04010171
FRANCISCO CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRET [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 08/07/2020 |
04010171
FRANCISCO CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRET [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 08/07/2020 |
04010171
FRANCISCO CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRET [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 08/07/2020 |
04010171
FRANCISCO CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA ELETRICO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRET [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 08/07/2020 |
04010161
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades B [...]
|
PAGO |
2.169,35 |
|
| 08/07/2020 |
04010161
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades B [...]
|
PAGO |
2.169,35 |
|
| 08/07/2020 |
04010161
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades B [...]
|
PAGO |
2.169,35 |
|
| 08/07/2020 |
04010161
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades B [...]
|
PAGO |
2.169,35 |
|
| 08/07/2020 |
04010161
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades B [...]
|
PAGO |
2.169,35 |
|
| 08/07/2020 |
04010161
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades B [...]
|
PAGO |
2.169,35 |
|
| 08/07/2020 |
04010161
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades B [...]
|
PAGO |
2.169,35 |
|
