| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/07/2020 |
20010039
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 07/07/2020 |
20010039
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 07/07/2020 |
20010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício [...]
|
LIQUIDADO |
430,21 |
|
| 07/07/2020 |
20010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício [...]
|
LIQUIDADO |
430,21 |
|
| 07/07/2020 |
20010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício [...]
|
LIQUIDADO |
430,21 |
|
| 07/07/2020 |
20010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício [...]
|
LIQUIDADO |
430,21 |
|
| 07/07/2020 |
06070014
A . A. B. DE ALCANTARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE ALCOOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
495,00 |
|
| 07/07/2020 |
06070014
A . A. B. DE ALCANTARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE ALCOOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
495,00 |
|
| 07/07/2020 |
06070014
A . A. B. DE ALCANTARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE ALCOOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
495,00 |
|
| 07/07/2020 |
06070014
A . A. B. DE ALCANTARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE ALCOOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
495,00 |
|
| 07/07/2020 |
06070001
AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO JUNTO AO PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES CONTRATUAIS INERENTES AS DESPESAS COM SERVIÇOS [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 07/07/2020 |
06070001
AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO JUNTO AO PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES CONTRATUAIS INERENTES AS DESPESAS COM SERVIÇOS [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 07/07/2020 |
06070001
AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO JUNTO AO PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES CONTRATUAIS INERENTES AS DESPESAS COM SERVIÇOS [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 07/07/2020 |
06070001
AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ORIENTAÇÃO JUNTO AO PLANEJAMENTO DAS NECESSIDADES CONTRATUAIS INERENTES AS DESPESAS COM SERVIÇOS [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 07/07/2020 |
06060061
A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA -
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO CADAVERICOS DE PESSOAS CARANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME INCISO 37 DA LEI MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 07/07/2020 |
06060061
A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA -
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO CADAVERICOS DE PESSOAS CARANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME INCISO 37 DA LEI MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 07/07/2020 |
06060061
A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA -
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO CADAVERICOS DE PESSOAS CARANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME INCISO 37 DA LEI MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 07/07/2020 |
06060061
A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA -
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO CADAVERICOS DE PESSOAS CARANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME INCISO 37 DA LEI MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 07/07/2020 |
06060061
A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA -
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO CADAVERICOS DE PESSOAS CARANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME INCISO 37 DA LEI MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 07/07/2020 |
06060061
A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA -
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO CADAVERICOS DE PESSOAS CARANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME INCISO 37 DA LEI MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 07/07/2020 |
06060061
A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA -
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO CADAVERICOS DE PESSOAS CARANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME INCISO 37 DA LEI MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 07/07/2020 |
06060061
A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA -
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO CADAVERICOS DE PESSOAS CARANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME INCISO 37 DA LEI MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 07/07/2020 |
06050013
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 07/07/2020 |
06050013
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 07/07/2020 |
06050013
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 07/07/2020 |
06050013
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 07/07/2020 |
06050013
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 07/07/2020 |
06050013
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 07/07/2020 |
06050013
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 07/07/2020 |
06050013
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 07/07/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
520,34 |
|
| 07/07/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
520,34 |
|
| 07/07/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
520,34 |
|
| 07/07/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
520,34 |
|
| 07/07/2020 |
04070097
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 105/2018 PARA A CONTA DO TESOURO (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ)
|
PAGO |
1.296,96 |
|
| 07/07/2020 |
04070097
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 105/2018 PARA A CONTA DO TESOURO (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ)
|
PAGO |
1.296,96 |
|
| 07/07/2020 |
04070097
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 105/2018 PARA A CONTA DO TESOURO (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ)
|
PAGO |
1.296,96 |
|
| 07/07/2020 |
04070097
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 105/2018 PARA A CONTA DO TESOURO (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ)
|
PAGO |
1.296,96 |
|
| 07/07/2020 |
04070097
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 105/2018 PARA A CONTA DO TESOURO (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ).
|
LIQUIDADO |
1.296,96 |
|
| 07/07/2020 |
04070097
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 105/2018 PARA A CONTA DO TESOURO (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ).
|
LIQUIDADO |
1.296,96 |
|
| 07/07/2020 |
04070097
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 105/2018 PARA A CONTA DO TESOURO (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ).
|
LIQUIDADO |
1.296,96 |
|
| 07/07/2020 |
04070097
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 105/2018 PARA A CONTA DO TESOURO (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ).
|
LIQUIDADO |
1.296,96 |
|
| 07/07/2020 |
04070097
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 105/2018 PARA A CONTA DO TESOURO (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ).
|
EMPENHADO |
1.296,96 |
|
| 07/07/2020 |
04070097
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 105/2018 PARA A CONTA DO TESOURO (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ).
|
EMPENHADO |
1.296,96 |
|
| 07/07/2020 |
04070097
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 105/2018 PARA A CONTA DO TESOURO (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ).
|
EMPENHADO |
1.296,96 |
|
| 07/07/2020 |
04070097
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 105/2018 PARA A CONTA DO TESOURO (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ).
|
EMPENHADO |
1.296,96 |
|
| 07/07/2020 |
04070032
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
EMPENHADO |
30.164,20 |
|
| 07/07/2020 |
04070032
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
EMPENHADO |
30.164,20 |
|
| 07/07/2020 |
04070032
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
EMPENHADO |
30.164,20 |
|
| 07/07/2020 |
04070032
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
EMPENHADO |
30.164,20 |
|
| 07/07/2020 |
04070031
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
EMPENHADO |
30.088,60 |
|
| 07/07/2020 |
04070031
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
EMPENHADO |
30.088,60 |
|
| 07/07/2020 |
04070031
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
EMPENHADO |
30.088,60 |
|
| 07/07/2020 |
04070031
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
EMPENHADO |
30.088,60 |
|
| 07/07/2020 |
04070011
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 07/07/2020 |
04070011
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 07/07/2020 |
04070011
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 07/07/2020 |
04070011
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 07/07/2020 |
04070009
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS [...]
|
EMPENHADO |
405,00 |
|
| 07/07/2020 |
04070009
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ACESSO LIVRE DE VEICULOS LIBERADOS PARA CIRCULAÇÃO NO CENTRO DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS MEDIDAS [...]
|
EMPENHADO |
405,00 |
|
