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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
23/06/2020 23040002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...] 		PAGO 123,24
23/06/2020 23040002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...] 		PAGO 123,24
23/06/2020 22050007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 		PAGO 601,20
23/06/2020 22050007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 		PAGO 601,20
23/06/2020 22050007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 		PAGO 601,20
23/06/2020 22050007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 		PAGO 601,20
23/06/2020 21060010
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...] 		LIQUIDADO 7.378,80
23/06/2020 21060010
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...] 		LIQUIDADO 7.378,80
23/06/2020 21060010
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...] 		LIQUIDADO 7.378,80
23/06/2020 21060010
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...] 		LIQUIDADO 7.378,80
23/06/2020 21060009
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...] 		LIQUIDADO 4.182,00
23/06/2020 21060009
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...] 		LIQUIDADO 4.182,00
23/06/2020 21060009
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...] 		LIQUIDADO 4.182,00
23/06/2020 21060009
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...] 		LIQUIDADO 4.182,00
23/06/2020 21060008
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...] 		LIQUIDADO 5.445,34
23/06/2020 21060008
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...] 		LIQUIDADO 5.445,34
23/06/2020 21060008
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...] 		LIQUIDADO 5.445,34
23/06/2020 21060008
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...] 		LIQUIDADO 5.445,34
23/06/2020 21050021
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CON [...] 		LIQUIDADO 74.054,32
23/06/2020 21050021
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CON [...] 		LIQUIDADO 74.054,32
23/06/2020 21050021
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CON [...] 		LIQUIDADO 74.054,32
23/06/2020 21050021
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME CON [...] 		LIQUIDADO 74.054,32
23/06/2020 21050014
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...] 		PAGO 6.000,01
23/06/2020 21050014
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...] 		PAGO 6.000,01
23/06/2020 21050014
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...] 		PAGO 6.000,01
23/06/2020 21050014
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...] 		PAGO 6.000,01
23/06/2020 21050012
A. P. G. SOARES - ME 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME SISTE [...] 		PAGO 3.001,18
23/06/2020 21050012
A. P. G. SOARES - ME 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME SISTE [...] 		PAGO 3.001,18
23/06/2020 21050012
A. P. G. SOARES - ME 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME SISTE [...] 		PAGO 3.001,18
23/06/2020 21050012
A. P. G. SOARES - ME 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME SISTE [...] 		PAGO 3.001,18
23/06/2020 21050011
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...] 		PAGO 701,10
23/06/2020 21050011
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...] 		PAGO 701,10
23/06/2020 21050011
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...] 		PAGO 701,10
23/06/2020 21050011
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...] 		PAGO 701,10
23/06/2020 21010025
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, R [...] 		PAGO 87.966,19
23/06/2020 21010025
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, R [...] 		PAGO 87.966,19
23/06/2020 21010025
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, R [...] 		PAGO 87.966,19
23/06/2020 21010025
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, R [...] 		PAGO 87.966,19
23/06/2020 21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...] 		PAGO 23.165,82
23/06/2020 21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...] 		PAGO 23.165,82
23/06/2020 21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...] 		PAGO 23.165,82
23/06/2020 21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...] 		PAGO 23.165,82
23/06/2020 20060009
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...] 		EMPENHADO 702,65
23/06/2020 20060009
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...] 		EMPENHADO 702,65
23/06/2020 20060009
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...] 		EMPENHADO 702,65
23/06/2020 20060009
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...] 		EMPENHADO 702,65
23/06/2020 20060008
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...] 		EMPENHADO 350,40
23/06/2020 20060008
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...] 		EMPENHADO 350,40
23/06/2020 20060008
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...] 		EMPENHADO 350,40
23/06/2020 20060008
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P [...] 		EMPENHADO 350,40
23/06/2020 20050009
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...] 		PAGO 15.978,53
23/06/2020 20050009
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...] 		PAGO 15.978,53
23/06/2020 20050009
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...] 		PAGO 15.978,53
23/06/2020 20050009
PROVIX COMERCIO DE PAPELARIA - EPP 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO [...] 		PAGO 15.978,53
23/06/2020 20050007
A P G SOARES ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME SISTEMA DE RE [...] 		PAGO 3.001,63
23/06/2020 20050007
A P G SOARES ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME SISTEMA DE RE [...] 		PAGO 3.001,63
23/06/2020 20050007
A P G SOARES ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME SISTEMA DE RE [...] 		PAGO 3.001,63
23/06/2020 20050007
A P G SOARES ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME SISTEMA DE RE [...] 		PAGO 3.001,63
23/06/2020 20050006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE CONFORME [...] 		PAGO 2.000,57
23/06/2020 20050006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE CONFORME [...] 		PAGO 2.000,57

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