| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2020 |
20050006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE CONFORME [...]
|
PAGO |
2.000,57 |
|
| 23/06/2020 |
20050006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE CONFORME [...]
|
PAGO |
2.000,57 |
|
| 23/06/2020 |
20020005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE M [...]
|
PAGO |
9.330,00 |
|
| 23/06/2020 |
20020005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE M [...]
|
PAGO |
9.330,00 |
|
| 23/06/2020 |
20020005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE M [...]
|
PAGO |
9.330,00 |
|
| 23/06/2020 |
20020005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE M [...]
|
PAGO |
9.330,00 |
|
| 23/06/2020 |
20020004
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 30 MIL BTUS, DESTINADO AO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
5.530,00 |
|
| 23/06/2020 |
20020004
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 30 MIL BTUS, DESTINADO AO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
5.530,00 |
|
| 23/06/2020 |
20020004
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 30 MIL BTUS, DESTINADO AO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
5.530,00 |
|
| 23/06/2020 |
20020004
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 30 MIL BTUS, DESTINADO AO SETOR DE PROCURADORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
5.530,00 |
|
| 23/06/2020 |
20010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do pre [...]
|
PAGO |
1.364,04 |
|
| 23/06/2020 |
20010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do pre [...]
|
PAGO |
1.364,04 |
|
| 23/06/2020 |
20010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do pre [...]
|
PAGO |
1.364,04 |
|
| 23/06/2020 |
20010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do pre [...]
|
PAGO |
1.364,04 |
|
| 23/06/2020 |
06060082
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060082
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060082
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060082
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060065
FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060065
FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060065
FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060065
FISIOFORT COM E REP DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060063
M B OLEGARIO EPP
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
LIQUIDADO |
4.658,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060063
M B OLEGARIO EPP
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
LIQUIDADO |
4.658,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060063
M B OLEGARIO EPP
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
LIQUIDADO |
4.658,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060063
M B OLEGARIO EPP
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
LIQUIDADO |
4.658,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060058
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇPS DE RECARGA DE TONE E CARTUCHOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.090,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060058
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇPS DE RECARGA DE TONE E CARTUCHOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.090,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060058
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇPS DE RECARGA DE TONE E CARTUCHOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.090,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060058
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇPS DE RECARGA DE TONE E CARTUCHOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.090,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060055
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÂ, ALOMOÇO E JANTAR PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONA [...]
|
LIQUIDADO |
1.435,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060055
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÂ, ALOMOÇO E JANTAR PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONA [...]
|
LIQUIDADO |
1.435,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060055
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÂ, ALOMOÇO E JANTAR PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONA [...]
|
LIQUIDADO |
1.435,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060055
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÂ, ALOMOÇO E JANTAR PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONA [...]
|
LIQUIDADO |
1.435,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060055
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÂ, ALOMOÇO E JANTAR PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONA [...]
|
EMPENHADO |
1.435,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060055
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÂ, ALOMOÇO E JANTAR PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONA [...]
|
EMPENHADO |
1.435,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060055
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÂ, ALOMOÇO E JANTAR PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONA [...]
|
EMPENHADO |
1.435,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060055
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÂ, ALOMOÇO E JANTAR PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONA [...]
|
EMPENHADO |
1.435,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060054
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
307,20 |
|
| 23/06/2020 |
06060054
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
307,20 |
|
| 23/06/2020 |
06060054
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
307,20 |
|
| 23/06/2020 |
06060054
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
307,20 |
|
| 23/06/2020 |
06060052
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
2.890,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060052
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
2.890,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060052
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
2.890,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060052
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNAS FUNERÁRIAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
2.890,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060051
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
6.255,62 |
|
| 23/06/2020 |
06060051
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
6.255,62 |
|
| 23/06/2020 |
06060051
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
6.255,62 |
|
| 23/06/2020 |
06060051
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
6.255,62 |
|
| 23/06/2020 |
06060044
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060044
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060044
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060044
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060044
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060044
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060044
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060044
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA AENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO POR CONTA DE ALGUMAS [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 23/06/2020 |
06060042
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
1.522,10 |
|
| 23/06/2020 |
06060042
F. DE SOUSA ALCANTARA - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADOS CADAVERICOS, PARA AS FAMILIAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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EMPENHADO |
1.522,10 |
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