| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/06/2020 |
04010243
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregã [...]
|
PAGO |
175,00 |
|
| 02/06/2020 |
04010243
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregã [...]
|
PAGO |
175,00 |
|
| 02/06/2020 |
04010243
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Dr Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregã [...]
|
PAGO |
175,00 |
|
| 02/06/2020 |
04010212
ASSESI - A. AMARO F. DA SILVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de sistema de gerenciamento e controle do Portal Oficial do município que disponibilize informações de Lici [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 02/06/2020 |
04010212
ASSESI - A. AMARO F. DA SILVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de sistema de gerenciamento e controle do Portal Oficial do município que disponibilize informações de Lici [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 02/06/2020 |
04010212
ASSESI - A. AMARO F. DA SILVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de sistema de gerenciamento e controle do Portal Oficial do município que disponibilize informações de Lici [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 02/06/2020 |
04010212
ASSESI - A. AMARO F. DA SILVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de sistema de gerenciamento e controle do Portal Oficial do município que disponibilize informações de Lici [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 02/06/2020 |
04010208
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA/COZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO
|
PAGO |
1.694,75 |
|
| 02/06/2020 |
04010208
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA/COZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO
|
PAGO |
1.694,75 |
|
| 02/06/2020 |
04010208
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA/COZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO
|
PAGO |
1.694,75 |
|
| 02/06/2020 |
04010208
PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GEN.ALIM.E SERV.EIREL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COPA/COZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL DR BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO
|
PAGO |
1.694,75 |
|
| 02/06/2020 |
04010205
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DPD 1G PARA ANÁLISE DE CLORO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO
|
PAGO |
930,00 |
|
| 02/06/2020 |
04010205
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DPD 1G PARA ANÁLISE DE CLORO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO
|
PAGO |
930,00 |
|
| 02/06/2020 |
04010205
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DPD 1G PARA ANÁLISE DE CLORO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO
|
PAGO |
930,00 |
|
| 02/06/2020 |
04010205
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DPD 1G PARA ANÁLISE DE CLORO, DESTINADO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO
|
PAGO |
930,00 |
|
| 02/06/2020 |
04010029
MARIA ROSA DE JESUS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS CARNAÚBA), [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 02/06/2020 |
04010029
MARIA ROSA DE JESUS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS CARNAÚBA), [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 02/06/2020 |
04010029
MARIA ROSA DE JESUS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS CARNAÚBA), [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 02/06/2020 |
04010029
MARIA ROSA DE JESUS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS CARNAÚBA), [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 02/06/2020 |
04010026
ARMINDA MARIA MATOS FREIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A [...]
|
PAGO |
1.520,00 |
|
| 02/06/2020 |
04010026
ARMINDA MARIA MATOS FREIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A [...]
|
PAGO |
1.520,00 |
|
| 02/06/2020 |
04010026
ARMINDA MARIA MATOS FREIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A [...]
|
PAGO |
1.520,00 |
|
| 02/06/2020 |
04010026
ARMINDA MARIA MATOS FREIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A [...]
|
PAGO |
1.520,00 |
|
| 02/06/2020 |
04010014
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
98.099,73 |
|
| 02/06/2020 |
04010014
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
98.099,73 |
|
| 02/06/2020 |
04010014
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
98.099,73 |
|
| 02/06/2020 |
04010014
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce [...]
|
PAGO |
98.099,73 |
|
| 02/06/2020 |
04010002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...]
|
PAGO |
8.509,41 |
|
| 02/06/2020 |
04010002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...]
|
PAGO |
8.509,41 |
|
| 02/06/2020 |
04010002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...]
|
PAGO |
8.509,41 |
|
| 02/06/2020 |
04010002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...]
|
PAGO |
8.509,41 |
|
| 02/06/2020 |
03010027
A.L. CAMELO NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 02/06/2020 |
03010027
A.L. CAMELO NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 02/06/2020 |
03010027
A.L. CAMELO NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 02/06/2020 |
03010027
A.L. CAMELO NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 02/06/2020 |
02050003
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 02/06/2020 |
02050003
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 02/06/2020 |
02050003
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 02/06/2020 |
02050003
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 02/06/2020 |
02050003
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 02/06/2020 |
02050003
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 02/06/2020 |
02050003
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 02/06/2020 |
02050003
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 02/06/2020 |
02050002
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 02/06/2020 |
02050002
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 02/06/2020 |
02050002
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 02/06/2020 |
02050002
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 02/06/2020 |
02030006
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
42.533,93 |
|
| 02/06/2020 |
02030006
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
42.533,93 |
|
| 02/06/2020 |
02030006
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
42.533,93 |
|
| 02/06/2020 |
02030006
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
42.533,93 |
|
| 02/06/2020 |
02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...]
|
PAGO |
19.564,95 |
|
| 02/06/2020 |
02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...]
|
PAGO |
19.564,95 |
|
| 02/06/2020 |
02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...]
|
PAGO |
19.564,95 |
|
| 02/06/2020 |
02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...]
|
PAGO |
19.564,95 |
|
| 02/06/2020 |
01010030
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMA [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 02/06/2020 |
01010030
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMA [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 02/06/2020 |
01010030
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMA [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 02/06/2020 |
01010030
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMA [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 02/06/2020 |
01010029
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
