| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2020 |
01010006
OI TELEMAR
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...]
|
LIQUIDADO |
649,86 |
|
| 15/05/2020 |
23040003
MARCUS AURELIO PEREIRA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAÚJO COMPREENDENDO: SERVIÇO DE CAPINA, ROÇAGEM, L [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/05/2020 |
23040003
MARCUS AURELIO PEREIRA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAÚJO COMPREENDENDO: SERVIÇO DE CAPINA, ROÇAGEM, L [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/05/2020 |
23040003
MARCUS AURELIO PEREIRA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAÚJO COMPREENDENDO: SERVIÇO DE CAPINA, ROÇAGEM, L [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/05/2020 |
23040003
MARCUS AURELIO PEREIRA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCÍSIO DE ARAÚJO COMPREENDENDO: SERVIÇO DE CAPINA, ROÇAGEM, L [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/05/2020 |
23020005
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFO [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 15/05/2020 |
23020005
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFO [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 15/05/2020 |
23020005
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFO [...]
|
PAGO |
130,00 |
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| 15/05/2020 |
23020005
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFO [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 15/05/2020 |
23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
90,36 |
|
| 15/05/2020 |
23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
90,36 |
|
| 15/05/2020 |
23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
90,36 |
|
| 15/05/2020 |
23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
90,36 |
|
| 15/05/2020 |
22050001
M. A. MONTEIRO - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 15/05/2020 |
22050001
M. A. MONTEIRO - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 15/05/2020 |
22050001
M. A. MONTEIRO - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 15/05/2020 |
22050001
M. A. MONTEIRO - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 15/05/2020 |
21030012
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
PAGO |
84,00 |
|
| 15/05/2020 |
21030012
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
PAGO |
84,00 |
|
| 15/05/2020 |
21030012
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
PAGO |
84,00 |
|
| 15/05/2020 |
21030012
A. M. BEZERRA GOMES ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
PAGO |
84,00 |
|
| 15/05/2020 |
21030002
FLF VASCONCELOS GRÁFICA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO COTRAN-JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME REGISTRO DE P [...]
|
PAGO |
218,70 |
|
| 15/05/2020 |
21030002
FLF VASCONCELOS GRÁFICA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO COTRAN-JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME REGISTRO DE P [...]
|
PAGO |
218,70 |
|
| 15/05/2020 |
21030002
FLF VASCONCELOS GRÁFICA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO COTRAN-JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME REGISTRO DE P [...]
|
PAGO |
218,70 |
|
| 15/05/2020 |
21030002
FLF VASCONCELOS GRÁFICA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO COTRAN-JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME REGISTRO DE P [...]
|
PAGO |
218,70 |
|
| 15/05/2020 |
21020018
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE [...]
|
PAGO |
803,28 |
|
| 15/05/2020 |
21020018
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE [...]
|
PAGO |
803,28 |
|
| 15/05/2020 |
21020018
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE [...]
|
PAGO |
803,28 |
|
| 15/05/2020 |
21020018
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE [...]
|
PAGO |
803,28 |
|
| 15/05/2020 |
21020017
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA, [...]
|
PAGO |
803,28 |
|
| 15/05/2020 |
21020017
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA, [...]
|
PAGO |
803,28 |
|
| 15/05/2020 |
21020017
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA, [...]
|
PAGO |
803,28 |
|
| 15/05/2020 |
21020017
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA, [...]
|
PAGO |
803,28 |
|
| 15/05/2020 |
21010039
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOV
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( REDE ANTIGA) À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO BARRIGAS MUNDO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 15/05/2020 |
21010039
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOV
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( REDE ANTIGA) À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO BARRIGAS MUNDO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 15/05/2020 |
21010039
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOV
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( REDE ANTIGA) À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO BARRIGAS MUNDO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 15/05/2020 |
21010039
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOV
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( REDE ANTIGA) À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO BARRIGAS MUNDO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 15/05/2020 |
21010038
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 15/05/2020 |
21010038
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 15/05/2020 |
21010038
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 15/05/2020 |
21010038
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 15/05/2020 |
21010037
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 15/05/2020 |
21010037
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 15/05/2020 |
21010037
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 15/05/2020 |
21010037
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 15/05/2020 |
21010029
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 15/05/2020 |
21010029
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 15/05/2020 |
21010029
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 15/05/2020 |
21010029
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 15/05/2020 |
21010014
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
PAGO |
1.092,00 |
|
| 15/05/2020 |
21010014
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
PAGO |
1.092,00 |
|
| 15/05/2020 |
21010014
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
PAGO |
1.092,00 |
|
| 15/05/2020 |
21010014
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
PAGO |
1.092,00 |
|
| 15/05/2020 |
06050042
FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO C [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 15/05/2020 |
06050042
FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO C [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 15/05/2020 |
06050042
FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO C [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 15/05/2020 |
06050042
FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO C [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 15/05/2020 |
06050040
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.384,15 |
|
| 15/05/2020 |
06050040
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
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EMPENHADO |
2.384,15 |
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| 15/05/2020 |
06050040
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE [...]
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EMPENHADO |
2.384,15 |
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