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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
09/05/2020 02050004
DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNI [...] 		EMPENHADO 1.156,54
08/05/2020 26050002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 26010001, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculad [...] 		LIQUIDADO 70,29
08/05/2020 26050002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 26010001, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculad [...] 		LIQUIDADO 70,29
08/05/2020 26050002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 26010001, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculad [...] 		LIQUIDADO 70,29
08/05/2020 26050002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 26010001, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculad [...] 		LIQUIDADO 70,29
08/05/2020 26050001
FR INFORMATICA EIRELI 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...] 		LIQUIDADO 645,00
08/05/2020 26050001
FR INFORMATICA EIRELI 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...] 		LIQUIDADO 645,00
08/05/2020 26050001
FR INFORMATICA EIRELI 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...] 		LIQUIDADO 645,00
08/05/2020 26050001
FR INFORMATICA EIRELI 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...] 		LIQUIDADO 645,00
08/05/2020 26030002
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DI [...] 		PAGO 3.500,00
08/05/2020 26030002
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DI [...] 		PAGO 3.500,00
08/05/2020 26030002
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DI [...] 		PAGO 3.500,00
08/05/2020 26030002
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DI [...] 		PAGO 3.500,00
08/05/2020 26010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Dura [...] 		LIQUIDADO 100,69
08/05/2020 26010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Dura [...] 		LIQUIDADO 100,69
08/05/2020 26010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Dura [...] 		LIQUIDADO 100,69
08/05/2020 26010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Dura [...] 		LIQUIDADO 100,69
08/05/2020 23050003
FR INFORMATICA EIRELI 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO [...] 		LIQUIDADO 645,00
08/05/2020 23050003
FR INFORMATICA EIRELI 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO [...] 		LIQUIDADO 645,00
08/05/2020 23050003
FR INFORMATICA EIRELI 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO [...] 		LIQUIDADO 645,00
08/05/2020 23050003
FR INFORMATICA EIRELI 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO [...] 		LIQUIDADO 645,00
08/05/2020 23040004
LUZIA PEREIRA DE ARAUJO FILHA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM AS SUBVENÇÕES SOCIAIS, DOS ANOS DE 2017 À 2020, EM PLANILHA COM PLANO DE TRABALHO AÇ [...] 		PAGO 2.400,00
08/05/2020 23040004
LUZIA PEREIRA DE ARAUJO FILHA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM AS SUBVENÇÕES SOCIAIS, DOS ANOS DE 2017 À 2020, EM PLANILHA COM PLANO DE TRABALHO AÇ [...] 		PAGO 2.400,00
08/05/2020 23040004
LUZIA PEREIRA DE ARAUJO FILHA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM AS SUBVENÇÕES SOCIAIS, DOS ANOS DE 2017 À 2020, EM PLANILHA COM PLANO DE TRABALHO AÇ [...] 		PAGO 2.400,00
08/05/2020 23040004
LUZIA PEREIRA DE ARAUJO FILHA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM AS SUBVENÇÕES SOCIAIS, DOS ANOS DE 2017 À 2020, EM PLANILHA COM PLANO DE TRABALHO AÇ [...] 		PAGO 2.400,00
08/05/2020 23040002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...] 		PAGO 2.109,29
08/05/2020 23040002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...] 		PAGO 2.109,29
08/05/2020 23040002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...] 		PAGO 2.109,29
08/05/2020 23040002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...] 		PAGO 2.109,29
08/05/2020 23030002
SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESPORTE NA PRAÇA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR LAZER ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS A [...] 		PAGO 4.000,00
08/05/2020 23030002
SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESPORTE NA PRAÇA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR LAZER ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS A [...] 		PAGO 4.000,00
08/05/2020 23030002
SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESPORTE NA PRAÇA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR LAZER ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS A [...] 		PAGO 4.000,00
08/05/2020 23030002
SALMITO FERREIRA NETO 31449476368 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESPORTE NA PRAÇA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR LAZER ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS A [...] 		PAGO 4.000,00
08/05/2020 23010008
E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO [...] 		PAGO 22.004,12
08/05/2020 23010008
E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO [...] 		PAGO 22.004,12
08/05/2020 23010008
E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO [...] 		PAGO 22.004,12
08/05/2020 23010008
E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA 2ª ETAPA DA REFORMA GERAL DO ESTÁDIO CAPITÃO TRACÍSIO DE ARAÚJO NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO [...] 		PAGO 22.004,12
08/05/2020 23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...] 		PAGO 203,09
08/05/2020 23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...] 		PAGO 203,09
08/05/2020 23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...] 		PAGO 203,09
08/05/2020 23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...] 		PAGO 203,09
08/05/2020 23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o [...] 		LIQUIDADO 799,23
08/05/2020 23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o [...] 		LIQUIDADO 799,23
08/05/2020 23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o [...] 		LIQUIDADO 799,23
08/05/2020 23010002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o [...] 		LIQUIDADO 799,23
08/05/2020 22050004
FR INFORMATICA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...] 		LIQUIDADO 1.419,00
08/05/2020 22050004
FR INFORMATICA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...] 		LIQUIDADO 1.419,00
08/05/2020 22050004
FR INFORMATICA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...] 		LIQUIDADO 1.419,00
08/05/2020 22050004
FR INFORMATICA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPI [...] 		LIQUIDADO 1.419,00
08/05/2020 22040002
MARIA DA PAZ MEDEIROS DA SILVA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 		PAGO 2.850,00
08/05/2020 22040002
MARIA DA PAZ MEDEIROS DA SILVA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 		PAGO 2.850,00
08/05/2020 22040002
MARIA DA PAZ MEDEIROS DA SILVA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 		PAGO 2.850,00
08/05/2020 22040002
MARIA DA PAZ MEDEIROS DA SILVA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 		PAGO 2.850,00
08/05/2020 22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Dura [...] 		LIQUIDADO 41,20
08/05/2020 22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Dura [...] 		LIQUIDADO 41,20
08/05/2020 22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Dura [...] 		LIQUIDADO 468,25
08/05/2020 22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Dura [...] 		LIQUIDADO 468,25
08/05/2020 22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Dura [...] 		LIQUIDADO 468,25
08/05/2020 22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Dura [...] 		LIQUIDADO 468,25
08/05/2020 22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Dura [...] 		LIQUIDADO 41,20

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