| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/11/2020 |
21010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
1.313,20 |
|
| 05/11/2020 |
21010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
1.313,20 |
|
| 05/11/2020 |
21010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
1.313,20 |
|
| 05/11/2020 |
21010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
1.313,20 |
|
| 05/11/2020 |
20110013
ULISSES S. DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E REPRODUÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FILAS DE ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 05/11/2020 |
20110013
ULISSES S. DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E REPRODUÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FILAS DE ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 05/11/2020 |
20110013
ULISSES S. DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E REPRODUÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FILAS DE ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 05/11/2020 |
20110013
ULISSES S. DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E REPRODUÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FILAS DE ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 05/11/2020 |
20100013
A P G SOARES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE R [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,21 |
|
| 05/11/2020 |
20100013
A P G SOARES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE R [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,21 |
|
| 05/11/2020 |
20100013
A P G SOARES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE R [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,21 |
|
| 05/11/2020 |
20100013
A P G SOARES ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE R [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,21 |
|
| 05/11/2020 |
20030010
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
|
PAGO |
1.275,00 |
|
| 05/11/2020 |
20030010
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
|
PAGO |
1.275,00 |
|
| 05/11/2020 |
20030010
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
|
PAGO |
1.275,00 |
|
| 05/11/2020 |
20030010
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
|
PAGO |
1.275,00 |
|
| 05/11/2020 |
20020020
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS, TRIBUNAIS E DEMAIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 05/11/2020 |
20020020
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS, TRIBUNAIS E DEMAIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 05/11/2020 |
20020020
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS, TRIBUNAIS E DEMAIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 05/11/2020 |
20020020
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS, TRIBUNAIS E DEMAIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 05/11/2020 |
20010042
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 05/11/2020 |
20010042
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 05/11/2020 |
20010042
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 05/11/2020 |
20010042
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 05/11/2020 |
20010039
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 05/11/2020 |
20010039
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 05/11/2020 |
20010039
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 05/11/2020 |
20010039
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 05/11/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
LIQUIDADO |
29,12 |
|
| 05/11/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
LIQUIDADO |
29,12 |
|
| 05/11/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
LIQUIDADO |
29,12 |
|
| 05/11/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
LIQUIDADO |
29,12 |
|
| 05/11/2020 |
06110022
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMA BOX PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO AOP ACOLHIMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.760,00 |
|
| 05/11/2020 |
06110022
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMA BOX PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO AOP ACOLHIMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.760,00 |
|
| 05/11/2020 |
06110022
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMA BOX PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO AOP ACOLHIMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.760,00 |
|
| 05/11/2020 |
06110022
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMA BOX PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO AOP ACOLHIMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.760,00 |
|
| 05/11/2020 |
06110021
R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 05/11/2020 |
06110021
R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 05/11/2020 |
06110021
R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 05/11/2020 |
06110021
R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 05/11/2020 |
06110012
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES E CABO DE REDE PARA MELHORIA DA CONECTIVIDADE DA REDE INTERNA DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
2.357,00 |
|
| 05/11/2020 |
06110012
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES E CABO DE REDE PARA MELHORIA DA CONECTIVIDADE DA REDE INTERNA DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
2.357,00 |
|
| 05/11/2020 |
06110012
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES E CABO DE REDE PARA MELHORIA DA CONECTIVIDADE DA REDE INTERNA DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
2.357,00 |
|
| 05/11/2020 |
06110012
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES E CABO DE REDE PARA MELHORIA DA CONECTIVIDADE DA REDE INTERNA DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
2.357,00 |
|
| 05/11/2020 |
06110011
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
465,00 |
|
| 05/11/2020 |
06110011
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
465,00 |
|
| 05/11/2020 |
06110011
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
465,00 |
|
| 05/11/2020 |
06110011
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
465,00 |
|
| 05/11/2020 |
06110010
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
2.327,00 |
|
| 05/11/2020 |
06110010
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
2.327,00 |
|
| 05/11/2020 |
06110010
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
2.327,00 |
|
| 05/11/2020 |
06110010
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
2.327,00 |
|
| 05/11/2020 |
06100084
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
532,50 |
|
| 05/11/2020 |
06100084
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
532,50 |
|
| 05/11/2020 |
06100084
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
532,50 |
|
| 05/11/2020 |
06100084
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISILÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
532,50 |
|
| 05/11/2020 |
06100043
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 23/10/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA S [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 05/11/2020 |
06100043
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 23/10/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA S [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 05/11/2020 |
06100043
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 23/10/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA S [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 05/11/2020 |
06100043
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 23/10/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA S [...]
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PAGO |
90,00 |
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