| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/03/2020 |
21020007
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA SANDUICHEIRA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 04/03/2020 |
21020007
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA SANDUICHEIRA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 04/03/2020 |
21020007
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA SANDUICHEIRA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 04/03/2020 |
21020006
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFR [...]
|
PAGO |
690,00 |
|
| 04/03/2020 |
21020006
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFR [...]
|
PAGO |
690,00 |
|
| 04/03/2020 |
21020006
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFR [...]
|
PAGO |
690,00 |
|
| 04/03/2020 |
21020006
M APARECIDA C. MENDONÇA -ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-COTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFR [...]
|
PAGO |
690,00 |
|
| 04/03/2020 |
20030014
BRUNA L DE MELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM E ENVELOPAMENTO DE 04 (QUATRO) PORTAS DE VIDRO COMPLETA E TRÊS METROS DE TUBO INOX DA MESA DE RE [...]
|
LIQUIDADO |
5.250,00 |
|
| 04/03/2020 |
20030014
BRUNA L DE MELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM E ENVELOPAMENTO DE 04 (QUATRO) PORTAS DE VIDRO COMPLETA E TRÊS METROS DE TUBO INOX DA MESA DE RE [...]
|
LIQUIDADO |
5.250,00 |
|
| 04/03/2020 |
20030014
BRUNA L DE MELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM E ENVELOPAMENTO DE 04 (QUATRO) PORTAS DE VIDRO COMPLETA E TRÊS METROS DE TUBO INOX DA MESA DE RE [...]
|
LIQUIDADO |
5.250,00 |
|
| 04/03/2020 |
20030014
BRUNA L DE MELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM E ENVELOPAMENTO DE 04 (QUATRO) PORTAS DE VIDRO COMPLETA E TRÊS METROS DE TUBO INOX DA MESA DE RE [...]
|
LIQUIDADO |
5.250,00 |
|
| 04/03/2020 |
20030003
DARIO SALMITO DE MELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO NA NOVA SALA DO SETOR DE PROCURADORIA DO MUNICÍPIO (SEDE) DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 04/03/2020 |
20030003
DARIO SALMITO DE MELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO NA NOVA SALA DO SETOR DE PROCURADORIA DO MUNICÍPIO (SEDE) DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 04/03/2020 |
20030003
DARIO SALMITO DE MELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO NA NOVA SALA DO SETOR DE PROCURADORIA DO MUNICÍPIO (SEDE) DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 04/03/2020 |
20030003
DARIO SALMITO DE MELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO NA NOVA SALA DO SETOR DE PROCURADORIA DO MUNICÍPIO (SEDE) DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 04/03/2020 |
20010026
DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CON [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 04/03/2020 |
20010026
DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CON [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 04/03/2020 |
20010026
DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CON [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 04/03/2020 |
20010026
DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DA EXERCUÇÃO ORÇAMENTARIA COMO TAMBÉM NA CON [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 04/03/2020 |
06030015
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A ATENDER A DEMNANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.145,00 |
|
| 04/03/2020 |
06030015
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A ATENDER A DEMNANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.145,00 |
|
| 04/03/2020 |
06030015
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A ATENDER A DEMNANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.145,00 |
|
| 04/03/2020 |
06030015
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A ATENDER A DEMNANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.145,00 |
|
| 04/03/2020 |
06030014
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A ATENDER A DEMNANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.688,00 |
|
| 04/03/2020 |
06030014
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A ATENDER A DEMNANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.688,00 |
|
| 04/03/2020 |
06030014
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A ATENDER A DEMNANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.688,00 |
|
| 04/03/2020 |
06030014
FRANCISCO KAUAN DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A ATENDER A DEMNANDA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.688,00 |
|
| 04/03/2020 |
06020032
LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENED [...]
|
PAGO |
5.544,00 |
|
| 04/03/2020 |
06020032
LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENED [...]
|
PAGO |
5.544,00 |
|
| 04/03/2020 |
06020032
LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENED [...]
|
PAGO |
5.544,00 |
|
| 04/03/2020 |
06020032
LUPE KIDS COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS BEBÊ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENED [...]
|
PAGO |
5.544,00 |
|
| 04/03/2020 |
06020011
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS E SANDALIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.860,00 |
|
| 04/03/2020 |
06020011
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS E SANDALIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.860,00 |
|
| 04/03/2020 |
06020011
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS E SANDALIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.860,00 |
|
| 04/03/2020 |
06020011
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS E SANDALIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.860,00 |
|
| 04/03/2020 |
06020005
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/ [...]
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 04/03/2020 |
06020005
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/ [...]
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 04/03/2020 |
06020005
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/ [...]
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 04/03/2020 |
06020005
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/ [...]
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 04/03/2020 |
06010084
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E D [...]
|
LIQUIDADO |
6.090,00 |
|
| 04/03/2020 |
06010084
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E D [...]
|
LIQUIDADO |
6.090,00 |
|
| 04/03/2020 |
06010084
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E D [...]
|
LIQUIDADO |
6.090,00 |
|
| 04/03/2020 |
06010084
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E D [...]
|
LIQUIDADO |
6.090,00 |
|
| 04/03/2020 |
06010051
PATRICIA THAIS ALVES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM MOVIMENTOS SOCIAIS DE MULHERES DO [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 04/03/2020 |
06010051
PATRICIA THAIS ALVES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM MOVIMENTOS SOCIAIS DE MULHERES DO [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 04/03/2020 |
06010051
PATRICIA THAIS ALVES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM MOVIMENTOS SOCIAIS DE MULHERES DO [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 04/03/2020 |
06010051
PATRICIA THAIS ALVES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM MOVIMENTOS SOCIAIS DE MULHERES DO [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 04/03/2020 |
06010032
RAFAELY DE SOUSA LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA//CE NO DIA 20/01/2020 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS COM PAUTA A IMPORTANCIA [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 04/03/2020 |
06010032
RAFAELY DE SOUSA LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA//CE NO DIA 20/01/2020 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS COM PAUTA A IMPORTANCIA [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 04/03/2020 |
06010032
RAFAELY DE SOUSA LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA//CE NO DIA 20/01/2020 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS COM PAUTA A IMPORTANCIA [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 04/03/2020 |
06010032
RAFAELY DE SOUSA LIMA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA//CE NO DIA 20/01/2020 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS COM PAUTA A IMPORTANCIA [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 04/03/2020 |
06010018
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
396,03 |
|
| 04/03/2020 |
06010018
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
396,03 |
|
| 04/03/2020 |
06010018
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
396,03 |
|
| 04/03/2020 |
06010018
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
396,03 |
|
| 04/03/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
PAGO |
88,35 |
|
| 04/03/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
PAGO |
88,35 |
|
| 04/03/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
PAGO |
517,32 |
|
| 04/03/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
PAGO |
517,32 |
|
| 04/03/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
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PAGO |
517,32 |
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