| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/02/2020 |
02020025
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE
|
LIQUIDADO |
32.617,52 |
|
| 16/02/2020 |
02020025
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE
|
LIQUIDADO |
32.617,52 |
|
| 16/02/2020 |
02020025
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO CE
|
LIQUIDADO |
32.617,52 |
|
| 16/02/2020 |
02020022
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...]
|
LIQUIDADO |
8.693,01 |
|
| 16/02/2020 |
02020022
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...]
|
LIQUIDADO |
8.693,01 |
|
| 16/02/2020 |
02020022
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...]
|
LIQUIDADO |
8.693,01 |
|
| 16/02/2020 |
02020022
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...]
|
LIQUIDADO |
8.693,01 |
|
| 16/02/2020 |
02020022
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...]
|
EMPENHADO |
8.693,01 |
|
| 16/02/2020 |
02020022
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...]
|
EMPENHADO |
8.693,01 |
|
| 16/02/2020 |
02020022
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...]
|
EMPENHADO |
8.693,01 |
|
| 16/02/2020 |
02020022
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...]
|
EMPENHADO |
8.693,01 |
|
| 15/02/2020 |
22020003
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRES [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 15/02/2020 |
22020003
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRES [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 15/02/2020 |
22020003
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRES [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 15/02/2020 |
22020003
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRES [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 15/02/2020 |
20010006
OI TELEMAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
747,32 |
|
| 15/02/2020 |
20010006
OI TELEMAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
747,32 |
|
| 15/02/2020 |
20010006
OI TELEMAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
747,32 |
|
| 15/02/2020 |
20010006
OI TELEMAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
747,32 |
|
| 15/02/2020 |
06010072
FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 15/02/2020 |
06010072
FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 15/02/2020 |
06010072
FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 15/02/2020 |
06010072
FRANCISCO ANDERSON PAULO RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 15/02/2020 |
04020027
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DI [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 15/02/2020 |
04020027
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DI [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 15/02/2020 |
04020027
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DI [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 15/02/2020 |
04020027
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DI [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 15/02/2020 |
03010006
OI TELEMAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINHA TELEFONICA ( TELEMAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
228,97 |
|
| 15/02/2020 |
03010006
OI TELEMAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINHA TELEFONICA ( TELEMAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
228,97 |
|
| 15/02/2020 |
03010006
OI TELEMAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINHA TELEFONICA ( TELEMAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
228,97 |
|
| 15/02/2020 |
03010006
OI TELEMAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINHA TELEFONICA ( TELEMAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020. FME.
|
LIQUIDADO |
228,97 |
|
| 14/02/2020 |
26020014
FRANCISCO WELITON DA SILVA VIEIRA 03201409344
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES DE PORTE NACIONAL,COM ORGANIZAÇÃO E SUPRIMENTO, DURANTE O CARN [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 14/02/2020 |
26020014
FRANCISCO WELITON DA SILVA VIEIRA 03201409344
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES DE PORTE NACIONAL,COM ORGANIZAÇÃO E SUPRIMENTO, DURANTE O CARN [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 14/02/2020 |
26020014
FRANCISCO WELITON DA SILVA VIEIRA 03201409344
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES DE PORTE NACIONAL,COM ORGANIZAÇÃO E SUPRIMENTO, DURANTE O CARN [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 14/02/2020 |
26020014
FRANCISCO WELITON DA SILVA VIEIRA 03201409344
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES DE PORTE NACIONAL,COM ORGANIZAÇÃO E SUPRIMENTO, DURANTE O CARN [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 14/02/2020 |
26020006
AP GRAVAÇÕES E EDICAÇÕES MUSICAIS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICO DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR ALDAIR PLAYBOY E BANDA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO, D [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 14/02/2020 |
26020006
AP GRAVAÇÕES E EDICAÇÕES MUSICAIS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICO DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR ALDAIR PLAYBOY E BANDA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO, D [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 14/02/2020 |
26020006
AP GRAVAÇÕES E EDICAÇÕES MUSICAIS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICO DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR ALDAIR PLAYBOY E BANDA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO, D [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 14/02/2020 |
26020006
AP GRAVAÇÕES E EDICAÇÕES MUSICAIS EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICO DESTINADOS Á APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL DO CANTOR ALDAIR PLAYBOY E BANDA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO, D [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 14/02/2020 |
26010011
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVILOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 14/02/2020 |
26010011
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVILOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 14/02/2020 |
26010011
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVILOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 14/02/2020 |
26010011
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVILOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 14/02/2020 |
23020001
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA TRAPP MC- 50E PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARSÍSIO DE ARAUJO DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 14/02/2020 |
23020001
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA TRAPP MC- 50E PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARSÍSIO DE ARAUJO DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 14/02/2020 |
23020001
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA TRAPP MC- 50E PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARSÍSIO DE ARAUJO DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 14/02/2020 |
23020001
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA TRAPP MC- 50E PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARSÍSIO DE ARAUJO DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 14/02/2020 |
23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...]
|
PAGO |
3.910,45 |
|
| 14/02/2020 |
23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...]
|
PAGO |
3.910,45 |
|
| 14/02/2020 |
23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...]
|
PAGO |
4.229,11 |
|
| 14/02/2020 |
23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...]
|
PAGO |
4.229,11 |
|
| 14/02/2020 |
23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...]
|
PAGO |
4.229,11 |
|
| 14/02/2020 |
23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...]
|
PAGO |
4.229,11 |
|
| 14/02/2020 |
23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...]
|
PAGO |
3.910,45 |
|
| 14/02/2020 |
23010003
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Cultua e Es [...]
|
PAGO |
3.910,45 |
|
| 14/02/2020 |
22020004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIÃO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENÇA JUDICIAL. CONFORME PROCESSO Nº 0801010-782018.4.05.8103- EXECUÇÃO FISCAL- EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VET [...]
|
LIQUIDADO |
3.520,52 |
|
| 14/02/2020 |
22020004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIÃO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENÇA JUDICIAL. CONFORME PROCESSO Nº 0801010-782018.4.05.8103- EXECUÇÃO FISCAL- EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VET [...]
|
LIQUIDADO |
3.520,52 |
|
| 14/02/2020 |
22020004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIÃO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENÇA JUDICIAL. CONFORME PROCESSO Nº 0801010-782018.4.05.8103- EXECUÇÃO FISCAL- EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VET [...]
|
LIQUIDADO |
3.520,52 |
|
| 14/02/2020 |
22020004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIÃO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENÇA JUDICIAL. CONFORME PROCESSO Nº 0801010-782018.4.05.8103- EXECUÇÃO FISCAL- EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VET [...]
|
LIQUIDADO |
3.520,52 |
|
| 14/02/2020 |
22020004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIÃO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENÇA JUDICIAL. CONFORME PROCESSO Nº 0801010-782018.4.05.8103- EXECUÇÃO FISCAL- EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VET [...]
|
EMPENHADO |
3.520,52 |
|
