| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2020 |
06010005
FRANCISCO SIDNEY MARQUES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/02/2020 |
06010005
FRANCISCO SIDNEY MARQUES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 13/02/2020 |
06010005
FRANCISCO SIDNEY MARQUES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 13/02/2020 |
06010005
FRANCISCO SIDNEY MARQUES DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 13/02/2020 |
06010005
FRANCISCO SIDNEY MARQUES DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 13/02/2020 |
06010005
FRANCISCO SIDNEY MARQUES DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 13/02/2020 |
06010005
FRANCISCO SIDNEY MARQUES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 13/02/2020 |
06010004
JAINARA COSTA MACÊDO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E L [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 13/02/2020 |
06010004
JAINARA COSTA MACÊDO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E L [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 13/02/2020 |
06010004
JAINARA COSTA MACÊDO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E L [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 13/02/2020 |
06010004
JAINARA COSTA MACÊDO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E L [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 13/02/2020 |
06010004
JAINARA COSTA MACÊDO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E L [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 13/02/2020 |
06010004
JAINARA COSTA MACÊDO
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E L [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 13/02/2020 |
06010004
JAINARA COSTA MACÊDO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E L [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 13/02/2020 |
06010004
JAINARA COSTA MACÊDO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO MORADIA E AUXILIO GENEROS ALIMENTICIO) A SENHORA JAINARA COSTA MACÊDO CONFORME PARECER SOCIAL E L [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 13/02/2020 |
06010003
FRANCISCO ROMARIO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 13/02/2020 |
06010003
FRANCISCO ROMARIO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 13/02/2020 |
06010003
FRANCISCO ROMARIO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 13/02/2020 |
06010003
FRANCISCO ROMARIO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 13/02/2020 |
06010003
FRANCISCO ROMARIO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 13/02/2020 |
06010003
FRANCISCO ROMARIO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 13/02/2020 |
06010003
FRANCISCO ROMARIO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 13/02/2020 |
06010003
FRANCISCO ROMARIO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 13/02/2020 |
04020077
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
LIQUIDADO |
257,00 |
|
| 13/02/2020 |
04020077
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
LIQUIDADO |
257,00 |
|
| 13/02/2020 |
04020077
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
LIQUIDADO |
257,00 |
|
| 13/02/2020 |
04020077
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
|
LIQUIDADO |
257,00 |
|
| 13/02/2020 |
04020075
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de inseticidas, destinados a Vigilância Epidemiológica, para a realização de dedetização contra o mosquito Aedes Aegy [...]
|
LIQUIDADO |
1.264,00 |
|
| 13/02/2020 |
04020075
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de inseticidas, destinados a Vigilância Epidemiológica, para a realização de dedetização contra o mosquito Aedes Aegy [...]
|
LIQUIDADO |
1.264,00 |
|
| 13/02/2020 |
04020075
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de inseticidas, destinados a Vigilância Epidemiológica, para a realização de dedetização contra o mosquito Aedes Aegy [...]
|
LIQUIDADO |
1.264,00 |
|
| 13/02/2020 |
04020075
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de inseticidas, destinados a Vigilância Epidemiológica, para a realização de dedetização contra o mosquito Aedes Aegy [...]
|
LIQUIDADO |
1.264,00 |
|
| 13/02/2020 |
04020073
I M PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE 07 (SETE) EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC 6KG, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENED [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 13/02/2020 |
04020073
I M PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE 07 (SETE) EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC 6KG, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENED [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 13/02/2020 |
04020073
I M PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE 07 (SETE) EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC 6KG, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENED [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 13/02/2020 |
04020073
I M PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE 07 (SETE) EXTINTORES PÓ QUÍMICO ABC 6KG, DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENED [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 13/02/2020 |
04020072
I M PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO ABC 6KG, DESTINADO À CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 13/02/2020 |
04020072
I M PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO ABC 6KG, DESTINADO À CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 13/02/2020 |
04020072
I M PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO ABC 6KG, DESTINADO À CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 13/02/2020 |
04020072
I M PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO ABC 6KG, DESTINADO À CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 13/02/2020 |
04020071
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, d [...]
|
EMPENHADO |
3.458,40 |
|
| 13/02/2020 |
04020071
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, d [...]
|
EMPENHADO |
3.458,40 |
|
| 13/02/2020 |
04020071
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, d [...]
|
EMPENHADO |
3.458,40 |
|
| 13/02/2020 |
04020071
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, d [...]
|
EMPENHADO |
3.458,40 |
|
| 13/02/2020 |
04020021
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Fevereiro, para transportar o paciente Lucas Alves, para realizar consulta no Hospital G [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/02/2020 |
04020021
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Fevereiro, para transportar o paciente Lucas Alves, para realizar consulta no Hospital G [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/02/2020 |
04020021
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Fevereiro, para transportar o paciente Lucas Alves, para realizar consulta no Hospital G [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/02/2020 |
04020021
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Fevereiro, para transportar o paciente Lucas Alves, para realizar consulta no Hospital G [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/02/2020 |
04020021
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Fevereiro, para transportar o paciente Lucas Alves, para realizar consulta no Hospital G [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/02/2020 |
04020021
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Fevereiro, para transportar o paciente Lucas Alves, para realizar consulta no Hospital G [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/02/2020 |
04020021
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Fevereiro, para transportar o paciente Lucas Alves, para realizar consulta no Hospital G [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/02/2020 |
04020021
PEDRO PAULO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Fevereiro, para transportar o paciente Lucas Alves, para realizar consulta no Hospital G [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/02/2020 |
04020014
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus nos veículos com placas: OSJ 1720, PMP 6519, PNP 2437, PMZ 1507, OCM 1530, PNP 18 [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 13/02/2020 |
04020014
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus nos veículos com placas: OSJ 1720, PMP 6519, PNP 2437, PMZ 1507, OCM 1530, PNP 18 [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 13/02/2020 |
04020014
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus nos veículos com placas: OSJ 1720, PMP 6519, PNP 2437, PMZ 1507, OCM 1530, PNP 18 [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 13/02/2020 |
04020014
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus nos veículos com placas: OSJ 1720, PMP 6519, PNP 2437, PMZ 1507, OCM 1530, PNP 18 [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 13/02/2020 |
03020008
A M BEZERRA GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE
|
EMPENHADO |
537,00 |
|
| 13/02/2020 |
03020008
A M BEZERRA GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE
|
EMPENHADO |
537,00 |
|
| 13/02/2020 |
03020008
A M BEZERRA GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE
|
EMPENHADO |
537,00 |
|
| 13/02/2020 |
03020008
A M BEZERRA GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE
|
EMPENHADO |
537,00 |
|
| 13/02/2020 |
03020007
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO FME. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004. [...]
|
EMPENHADO |
390,00 |
|
