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lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
12/02/2020 21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...] 		PAGO 28.610,43
12/02/2020 21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...] 		PAGO 30.479,20
12/02/2020 21010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento I [...] 		PAGO 30.479,20
12/02/2020 21010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...] 		PAGO 97,65
12/02/2020 21010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...] 		PAGO 97,65
12/02/2020 21010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...] 		PAGO 97,65
12/02/2020 21010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...] 		PAGO 97,65
12/02/2020 20020010
CAROLYNE MARIA BARBOSA DUARTE 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF DURANTE OS DIAS 13 A 14/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIP [...] 		PAGO 960,00
12/02/2020 20020010
CAROLYNE MARIA BARBOSA DUARTE 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF DURANTE OS DIAS 13 A 14/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIP [...] 		PAGO 960,00
12/02/2020 20020010
CAROLYNE MARIA BARBOSA DUARTE 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF DURANTE OS DIAS 13 A 14/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIP [...] 		PAGO 960,00
12/02/2020 20020010
CAROLYNE MARIA BARBOSA DUARTE 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF DURANTE OS DIAS 13 A 14/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIP [...] 		PAGO 960,00
12/02/2020 20020010
CAROLYNE MARIA BARBOSA DUARTE 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF. DURANTE OS DIAS 13 A 14/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICI [...] 		LIQUIDADO 960,00
12/02/2020 20020010
CAROLYNE MARIA BARBOSA DUARTE 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF. DURANTE OS DIAS 13 A 14/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICI [...] 		LIQUIDADO 960,00
12/02/2020 20020010
CAROLYNE MARIA BARBOSA DUARTE 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF. DURANTE OS DIAS 13 A 14/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICI [...] 		LIQUIDADO 960,00
12/02/2020 20020010
CAROLYNE MARIA BARBOSA DUARTE 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF. DURANTE OS DIAS 13 A 14/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICI [...] 		LIQUIDADO 960,00
12/02/2020 20020010
CAROLYNE MARIA BARBOSA DUARTE 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF. DURANTE OS DIAS 13 A 14/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICI [...] 		EMPENHADO 960,00
12/02/2020 20020010
CAROLYNE MARIA BARBOSA DUARTE 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF. DURANTE OS DIAS 13 A 14/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICI [...] 		EMPENHADO 960,00
12/02/2020 20020010
CAROLYNE MARIA BARBOSA DUARTE 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF. DURANTE OS DIAS 13 A 14/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICI [...] 		EMPENHADO 960,00
12/02/2020 20020010
CAROLYNE MARIA BARBOSA DUARTE 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF. DURANTE OS DIAS 13 A 14/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICI [...] 		EMPENHADO 960,00
12/02/2020 20020002
RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO E SUA SECRETÁRIA .QUANDO EM OBJETO [...] 		LIQUIDADO 4.259,63
12/02/2020 20020002
RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO E SUA SECRETÁRIA .QUANDO EM OBJETO [...] 		LIQUIDADO 4.259,63
12/02/2020 20020002
RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO E SUA SECRETÁRIA .QUANDO EM OBJETO [...] 		LIQUIDADO 4.259,63
12/02/2020 20020002
RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO E SUA SECRETÁRIA .QUANDO EM OBJETO [...] 		LIQUIDADO 4.259,63
12/02/2020 20010010
CARTÓRIO AMARAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		PAGO 350,00
12/02/2020 20010010
CARTÓRIO AMARAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		PAGO 350,00
12/02/2020 20010010
CARTÓRIO AMARAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		PAGO 15,50
12/02/2020 20010010
CARTÓRIO AMARAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		PAGO 15,50
12/02/2020 20010010
CARTÓRIO AMARAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		PAGO 23,25
12/02/2020 20010010
CARTÓRIO AMARAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		PAGO 23,25
12/02/2020 20010010
CARTÓRIO AMARAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		PAGO 350,00
12/02/2020 20010010
CARTÓRIO AMARAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		PAGO 350,00
12/02/2020 20010010
CARTÓRIO AMARAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		PAGO 23,25
12/02/2020 20010010
CARTÓRIO AMARAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		PAGO 23,25
12/02/2020 20010010
CARTÓRIO AMARAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		PAGO 15,50
12/02/2020 20010010
CARTÓRIO AMARAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. 		PAGO 15,50
12/02/2020 20010007
EMBRATEL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empanha para fazer face as despesas com os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020 		PAGO 41,10
12/02/2020 20010007
EMBRATEL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empanha para fazer face as despesas com os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020 		PAGO 41,10
12/02/2020 20010007
EMBRATEL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empanha para fazer face as despesas com os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020 		PAGO 41,10
12/02/2020 20010007
EMBRATEL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empanha para fazer face as despesas com os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020 		PAGO 41,10
12/02/2020 20010006
OI TELEMAR 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020 		PAGO 659,07
12/02/2020 20010006
OI TELEMAR 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020 		PAGO 659,07
12/02/2020 20010006
OI TELEMAR 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020 		PAGO 659,07
12/02/2020 20010006
OI TELEMAR 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020 		PAGO 659,07
12/02/2020 20010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do pre [...] 		PAGO 1.829,57
12/02/2020 20010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do pre [...] 		PAGO 1.829,57
12/02/2020 20010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do pre [...] 		PAGO 1.829,57
12/02/2020 20010004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do pre [...] 		PAGO 1.829,57
12/02/2020 06020029
MOESIO SILVA DE SA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DESTINADO A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 14 E 15/02/2020 PARA TRANSPORTAR AS USUÁRIAS DO CREAS: SRª ELZA GONÇALVES DE [...] 		LIQUIDADO 100,00
12/02/2020 06020029
MOESIO SILVA DE SA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DESTINADO A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 14 E 15/02/2020 PARA TRANSPORTAR AS USUÁRIAS DO CREAS: SRª ELZA GONÇALVES DE [...] 		LIQUIDADO 100,00
12/02/2020 06020029
MOESIO SILVA DE SA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DESTINADO A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 14 E 15/02/2020 PARA TRANSPORTAR AS USUÁRIAS DO CREAS: SRª ELZA GONÇALVES DE [...] 		LIQUIDADO 100,00
12/02/2020 06020029
MOESIO SILVA DE SA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DESTINADO A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 14 E 15/02/2020 PARA TRANSPORTAR AS USUÁRIAS DO CREAS: SRª ELZA GONÇALVES DE [...] 		LIQUIDADO 100,00
12/02/2020 06020029
MOESIO SILVA DE SA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DESTINADO A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 14 E 15/02/2020 PARA TRANSPORTAR AS USUÁRIAS DO CREAS: SRª ELZA GONÇALVES DE [...] 		EMPENHADO 100,00
12/02/2020 06020029
MOESIO SILVA DE SA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DESTINADO A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 14 E 15/02/2020 PARA TRANSPORTAR AS USUÁRIAS DO CREAS: SRª ELZA GONÇALVES DE [...] 		EMPENHADO 100,00
12/02/2020 06020029
MOESIO SILVA DE SA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DESTINADO A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 14 E 15/02/2020 PARA TRANSPORTAR AS USUÁRIAS DO CREAS: SRª ELZA GONÇALVES DE [...] 		EMPENHADO 100,00
12/02/2020 06020029
MOESIO SILVA DE SA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DESTINADO A CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 14 E 15/02/2020 PARA TRANSPORTAR AS USUÁRIAS DO CREAS: SRª ELZA GONÇALVES DE [...] 		EMPENHADO 100,00
12/02/2020 06020017
VALDEMIR ARAUJO COSTA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO [...] 		EMPENHADO 72,00
12/02/2020 06020017
VALDEMIR ARAUJO COSTA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO [...] 		EMPENHADO 72,00
12/02/2020 06020017
VALDEMIR ARAUJO COSTA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO [...] 		EMPENHADO 72,00
12/02/2020 06020017
VALDEMIR ARAUJO COSTA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO [...] 		EMPENHADO 72,00
12/02/2020 06020016
VALDEMIR ARAUJO COSTA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL - ACOLHIMENTO [...] 		EMPENHADO 36,00

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