| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/11/2020 |
06100008
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 02/11/2020 |
06100008
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 02/11/2020 |
06100008
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 02/11/2020 |
06100008
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 02/11/2020 |
06100008
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 02/11/2020 |
06100008
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
| 01/11/2020 |
21110004
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21060016, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE [...]
|
EMPENHADO |
270.000,00 |
|
| 01/11/2020 |
03100014
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002 [...]
|
LIQUIDADO |
3.460,06 |
|
| 01/11/2020 |
03100014
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002 [...]
|
LIQUIDADO |
3.460,06 |
|
| 01/11/2020 |
03100014
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002 [...]
|
LIQUIDADO |
3.460,06 |
|
| 01/11/2020 |
03100014
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002 [...]
|
LIQUIDADO |
3.460,06 |
|
| 01/11/2020 |
02100011
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...]
|
LIQUIDADO |
2.608,92 |
|
| 01/11/2020 |
02100011
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...]
|
LIQUIDADO |
2.608,92 |
|
| 01/11/2020 |
02100011
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...]
|
LIQUIDADO |
2.608,92 |
|
| 01/11/2020 |
02100011
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...]
|
LIQUIDADO |
2.608,92 |
|
| 01/11/2020 |
01100011
OI TELEMAR
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 01010006, referente os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e [...]
|
LIQUIDADO |
21,65 |
|
| 01/11/2020 |
01100011
OI TELEMAR
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 01010006, referente os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e [...]
|
LIQUIDADO |
21,65 |
|
| 01/11/2020 |
01100011
OI TELEMAR
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 01010006, referente os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e [...]
|
LIQUIDADO |
21,65 |
|
| 01/11/2020 |
01100011
OI TELEMAR
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 01010006, referente os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e [...]
|
LIQUIDADO |
21,65 |
|
| 01/11/2020 |
01010006
OI TELEMAR
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...]
|
LIQUIDADO |
391,58 |
|
| 01/11/2020 |
01010006
OI TELEMAR
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...]
|
LIQUIDADO |
391,58 |
|
| 01/11/2020 |
01010006
OI TELEMAR
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...]
|
LIQUIDADO |
391,58 |
|
| 01/11/2020 |
01010006
OI TELEMAR
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...]
|
LIQUIDADO |
391,58 |
|
| 30/10/2020 |
27100002
BANCO DO BRASIL S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 27090013, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCEN [...]
|
PAGO |
4,31 |
|
| 30/10/2020 |
27100002
BANCO DO BRASIL S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 27090013, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCEN [...]
|
PAGO |
4,31 |
|
| 30/10/2020 |
27100002
BANCO DO BRASIL S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 27090013, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCEN [...]
|
PAGO |
4,31 |
|
| 30/10/2020 |
27100002
BANCO DO BRASIL S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 27090013, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCEN [...]
|
PAGO |
4,31 |
|
| 30/10/2020 |
27100002
BANCO DO BRASIL S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 27090013, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCEN [...]
|
LIQUIDADO |
4,31 |
|
| 30/10/2020 |
27100002
BANCO DO BRASIL S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 27090013, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCEN [...]
|
LIQUIDADO |
4,31 |
|
| 30/10/2020 |
27100002
BANCO DO BRASIL S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 27090013, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCEN [...]
|
LIQUIDADO |
4,31 |
|
| 30/10/2020 |
27100002
BANCO DO BRASIL S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 27090013, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCEN [...]
|
LIQUIDADO |
4,31 |
|
| 30/10/2020 |
27100001
BANCO DO BRASIL S/A
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Segurança Cidadã, Ordem Publica e Defe [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/10/2020 |
27100001
BANCO DO BRASIL S/A
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Segurança Cidadã, Ordem Publica e Defe [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/10/2020 |
27100001
BANCO DO BRASIL S/A
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Segurança Cidadã, Ordem Publica e Defe [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/10/2020 |
27100001
BANCO DO BRASIL S/A
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Segurança Cidadã, Ordem Publica e Defe [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/10/2020 |
27100001
BANCO DO BRASIL S/A
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Segurança Cidadã, Ordem Publica e Defe [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/10/2020 |
27100001
BANCO DO BRASIL S/A
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Segurança Cidadã, Ordem Publica e Defe [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/10/2020 |
27100001
BANCO DO BRASIL S/A
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Segurança Cidadã, Ordem Publica e Defe [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/10/2020 |
27100001
BANCO DO BRASIL S/A
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Segurança Cidadã, Ordem Publica e Defe [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/10/2020 |
27090017
VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 30/10/2020 |
27090017
VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 30/10/2020 |
27090017
VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 30/10/2020 |
27090017
VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 30/10/2020 |
27090017
VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 30/10/2020 |
27090017
VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 30/10/2020 |
27090017
VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 30/10/2020 |
27090017
VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 30/10/2020 |
27090013
BANCO DO BRASIL S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, ORDEM PUBLICA E DEFESA CIVI [...]
|
PAGO |
79,10 |
|
| 30/10/2020 |
27090013
BANCO DO BRASIL S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, ORDEM PUBLICA E DEFESA CIVI [...]
|
PAGO |
79,10 |
|
| 30/10/2020 |
27090013
BANCO DO BRASIL S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, ORDEM PUBLICA E DEFESA CIVI [...]
|
PAGO |
79,10 |
|
| 30/10/2020 |
27090013
BANCO DO BRASIL S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, ORDEM PUBLICA E DEFESA CIVI [...]
|
PAGO |
79,10 |
|
| 30/10/2020 |
27090013
BANCO DO BRASIL S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, ORDEM PUBLICA E DEFESA CIVI [...]
|
LIQUIDADO |
79,10 |
|
| 30/10/2020 |
27090013
BANCO DO BRASIL S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, ORDEM PUBLICA E DEFESA CIVI [...]
|
LIQUIDADO |
79,10 |
|
| 30/10/2020 |
27090013
BANCO DO BRASIL S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, ORDEM PUBLICA E DEFESA CIVI [...]
|
LIQUIDADO |
79,10 |
|
| 30/10/2020 |
27090013
BANCO DO BRASIL S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, ORDEM PUBLICA E DEFESA CIVI [...]
|
LIQUIDADO |
79,10 |
|
| 30/10/2020 |
27090011
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica Durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
PAGO |
8.100,00 |
|
| 30/10/2020 |
27090011
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica Durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
PAGO |
8.100,00 |
|
| 30/10/2020 |
27090011
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica Durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
PAGO |
8.100,00 |
|
| 30/10/2020 |
27090011
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica Durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
PAGO |
8.100,00 |
|
| 30/10/2020 |
27090010
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE CIDADANIA
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Publica Durant [...]
|
PAGO |
42.807,10 |
|
