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Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de São Benedito

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
27/10/2020 27090014
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR YAMAHA/XTZ250 LANDER DE PLACA Nº POB 9417, A SERVIÇO DO PROCID [...] 		LIQUIDADO 12,25
27/10/2020 27090014
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR YAMAHA/XTZ250 LANDER DE PLACA Nº POB 9417, A SERVIÇO DO PROCID [...] 		LIQUIDADO 12,25
27/10/2020 27090014
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR YAMAHA/XTZ250 LANDER DE PLACA Nº POB 9417, A SERVIÇO DO PROCID [...] 		LIQUIDADO 12,25
27/10/2020 23100008
AMADO ALVES DA COSTA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC EM CARRO DE SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 1.200,00
27/10/2020 23100008
AMADO ALVES DA COSTA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC EM CARRO DE SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 1.200,00
27/10/2020 23100008
AMADO ALVES DA COSTA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC EM CARRO DE SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 1.200,00
27/10/2020 23100008
AMADO ALVES DA COSTA 		09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC EM CARRO DE SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 1.200,00
27/10/2020 22100014
M B OLEGARIO EPP 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI, PARA ATNDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 1.289,60
27/10/2020 22100014
M B OLEGARIO EPP 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI, PARA ATNDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 1.289,60
27/10/2020 22100014
M B OLEGARIO EPP 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI, PARA ATNDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 1.289,60
27/10/2020 22100014
M B OLEGARIO EPP 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI, PARA ATNDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 		LIQUIDADO 1.289,60
27/10/2020 22100012
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PELETE PLASTICO VASADO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE D [...] 		LIQUIDADO 1.450,20
27/10/2020 22100012
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PELETE PLASTICO VASADO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE D [...] 		LIQUIDADO 1.450,20
27/10/2020 22100012
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PELETE PLASTICO VASADO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE D [...] 		LIQUIDADO 1.450,20
27/10/2020 22100012
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PELETE PLASTICO VASADO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE D [...] 		LIQUIDADO 1.450,20
27/10/2020 22100011
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DES [...] 		LIQUIDADO 771,70
27/10/2020 22100011
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DES [...] 		LIQUIDADO 771,70
27/10/2020 22100011
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DES [...] 		LIQUIDADO 771,70
27/10/2020 22100011
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DES [...] 		LIQUIDADO 771,70
27/10/2020 22100010
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO [...] 		LIQUIDADO 2.666,70
27/10/2020 22100010
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO [...] 		LIQUIDADO 2.666,70
27/10/2020 22100010
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO [...] 		LIQUIDADO 2.666,70
27/10/2020 22100010
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. AGRARIO [...] 		LIQUIDADO 2.666,70
27/10/2020 22100009
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. [...] 		LIQUIDADO 520,20
27/10/2020 22100009
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. [...] 		LIQUIDADO 520,20
27/10/2020 22100009
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. [...] 		LIQUIDADO 520,20
27/10/2020 22100009
MEGAMIX COMERCIO DE PAPAELARIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A./CDS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETAREIA DE DESENV. [...] 		LIQUIDADO 520,20
27/10/2020 22090014
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇÚ NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE, [...] 		LIQUIDADO 103.562,94
27/10/2020 22090014
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇÚ NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE, [...] 		LIQUIDADO 103.562,94
27/10/2020 22090014
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇÚ NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE, [...] 		LIQUIDADO 103.562,94
27/10/2020 22090014
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO DISTRITO DE INHUÇÚ NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE, [...] 		LIQUIDADO 103.562,94
27/10/2020 21100011
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª (OITVA) E 9ª (NONA), MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. [...] 		LIQUIDADO 29.095,99
27/10/2020 21100011
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª (OITVA) E 9ª (NONA), MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. [...] 		LIQUIDADO 29.095,99
27/10/2020 21100011
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª (OITVA) E 9ª (NONA), MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. [...] 		LIQUIDADO 43.941,09
27/10/2020 21100011
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª (OITVA) E 9ª (NONA), MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. [...] 		LIQUIDADO 43.941,09
27/10/2020 21100011
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª (OITVA) E 9ª (NONA), MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. [...] 		LIQUIDADO 43.941,09
27/10/2020 21100011
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª (OITVA) E 9ª (NONA), MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. [...] 		LIQUIDADO 43.941,09
27/10/2020 21100011
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª (OITVA) E 9ª (NONA), MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. [...] 		LIQUIDADO 29.095,99
27/10/2020 21100011
PROURBI PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª (OITVA) E 9ª (NONA), MEDIÇÃOS DOS SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. [...] 		LIQUIDADO 29.095,99
27/10/2020 21090027
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 20ª (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E Q [...] 		LIQUIDADO 51.625,09
27/10/2020 21090027
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 20ª (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E Q [...] 		LIQUIDADO 51.625,09
27/10/2020 21090027
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 20ª (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E Q [...] 		LIQUIDADO 51.625,09
27/10/2020 21090027
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 20ª (VIGÉSIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E Q [...] 		LIQUIDADO 51.625,09
27/10/2020 20090017
A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO [...] 		PAGO 1.800,00
27/10/2020 20090017
A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO [...] 		PAGO 1.800,00
27/10/2020 20090017
A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO [...] 		PAGO 1.800,00
27/10/2020 20090017
A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO QUE ESTÃO TRABALHANDO [...] 		PAGO 1.800,00
27/10/2020 20080024
OI TELEMAR 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito de [...] 		PAGO 712,22
27/10/2020 20080024
OI TELEMAR 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito de [...] 		PAGO 712,22
27/10/2020 20080024
OI TELEMAR 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito de [...] 		PAGO 712,22
27/10/2020 20080024
OI TELEMAR 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 20010006, referente aos serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito de [...] 		PAGO 712,22
27/10/2020 20070005
SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVATAMENTO CADASTRAL, FIXAÇÃO DE PLAQUETAS E ATUALIZAÇÃ [...] 		LIQUIDADO 4.100,00
27/10/2020 20070005
SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVATAMENTO CADASTRAL, FIXAÇÃO DE PLAQUETAS E ATUALIZAÇÃ [...] 		LIQUIDADO 4.100,00
27/10/2020 20070005
SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVATAMENTO CADASTRAL, FIXAÇÃO DE PLAQUETAS E ATUALIZAÇÃ [...] 		LIQUIDADO 4.100,00
27/10/2020 20070005
SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVATAMENTO CADASTRAL, FIXAÇÃO DE PLAQUETAS E ATUALIZAÇÃ [...] 		LIQUIDADO 4.100,00
27/10/2020 06100073
FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARI [...] 		EMPENHADO 1.700,00
27/10/2020 06100073
FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARI [...] 		EMPENHADO 1.700,00
27/10/2020 06100073
FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARI [...] 		EMPENHADO 1.700,00
27/10/2020 06100073
FUNERARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARI [...] 		EMPENHADO 1.700,00
27/10/2020 06100070
IVANILDA COSTA GOMES - ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...] 		EMPENHADO 1.133,30

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