| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/10/2020 |
04100032
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo: TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, a servi [...]
|
EMPENHADO |
162,35 |
|
| 27/10/2020 |
04100032
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo: TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, a servi [...]
|
EMPENHADO |
162,35 |
|
| 27/10/2020 |
04100032
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas de licenciamento e seguro obrigatório de veículo automotor (2020), modelo: TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, a servi [...]
|
EMPENHADO |
162,35 |
|
| 27/10/2020 |
04080057
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o ex [...]
|
PAGO |
51.555,01 |
|
| 27/10/2020 |
04080057
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o ex [...]
|
PAGO |
51.555,01 |
|
| 27/10/2020 |
04080057
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o ex [...]
|
PAGO |
51.555,01 |
|
| 27/10/2020 |
04080057
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o ex [...]
|
PAGO |
51.555,01 |
|
| 27/10/2020 |
04080057
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o ex [...]
|
LIQUIDADO |
51.555,01 |
|
| 27/10/2020 |
04080057
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o ex [...]
|
LIQUIDADO |
51.555,01 |
|
| 27/10/2020 |
04080057
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o ex [...]
|
LIQUIDADO |
51.555,01 |
|
| 27/10/2020 |
04080057
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o ex [...]
|
LIQUIDADO |
51.555,01 |
|
| 27/10/2020 |
03100008
FALES E CIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE KIT KAT ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
|
PAGO |
1.674,00 |
|
| 27/10/2020 |
03100008
FALES E CIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE KIT KAT ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
|
PAGO |
1.674,00 |
|
| 27/10/2020 |
03100008
FALES E CIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE KIT KAT ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
|
PAGO |
1.674,00 |
|
| 27/10/2020 |
03100008
FALES E CIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE KIT KAT ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME
|
PAGO |
1.674,00 |
|
| 27/10/2020 |
03100007
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE ASOS RESULTADOS DO IDEB OBTIDOS PELAS ESCOLAS DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
960,00 |
|
| 27/10/2020 |
03100007
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE ASOS RESULTADOS DO IDEB OBTIDOS PELAS ESCOLAS DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
960,00 |
|
| 27/10/2020 |
03100007
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE ASOS RESULTADOS DO IDEB OBTIDOS PELAS ESCOLAS DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
960,00 |
|
| 27/10/2020 |
03100007
FRANCISCO ASSIS TEIXEIRA JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA SEDE E ZONA RURAL, REFERENTE ASOS RESULTADOS DO IDEB OBTIDOS PELAS ESCOLAS DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
960,00 |
|
| 27/10/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
45,92 |
|
| 27/10/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
45,92 |
|
| 27/10/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
106,91 |
|
| 27/10/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
106,91 |
|
| 27/10/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
45,92 |
|
| 27/10/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
45,92 |
|
| 27/10/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
106,91 |
|
| 27/10/2020 |
03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
106,91 |
|
| 27/10/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
71,86 |
|
| 27/10/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
71,86 |
|
| 27/10/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
71,86 |
|
| 27/10/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
71,86 |
|
| 27/10/2020 |
01080006
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.850,00 |
|
| 27/10/2020 |
01080006
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.850,00 |
|
| 27/10/2020 |
01080006
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.850,00 |
|
| 27/10/2020 |
01080006
IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.850,00 |
|
| 26/10/2020 |
26100005
GEOVIE AMBIENTAL ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS INICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADA-PRAD, REFERENTE AO PROCESSO IBAMA Nº 0200700267 [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 26/10/2020 |
26100005
GEOVIE AMBIENTAL ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS INICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADA-PRAD, REFERENTE AO PROCESSO IBAMA Nº 0200700267 [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 26/10/2020 |
26100005
GEOVIE AMBIENTAL ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS INICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADA-PRAD, REFERENTE AO PROCESSO IBAMA Nº 0200700267 [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 26/10/2020 |
26100005
GEOVIE AMBIENTAL ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS INICIAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADA-PRAD, REFERENTE AO PROCESSO IBAMA Nº 0200700267 [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 26/10/2020 |
23100008
AMADO ALVES DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC EM CARRO DE SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 26/10/2020 |
23100008
AMADO ALVES DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC EM CARRO DE SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 26/10/2020 |
23100008
AMADO ALVES DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC EM CARRO DE SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 26/10/2020 |
23100008
AMADO ALVES DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC EM CARRO DE SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 26/10/2020 |
23100007
AROUDO C. MENDES
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UREIA PEROLA 46% DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAÚJO, ATE´NDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
819,00 |
|
| 26/10/2020 |
23100007
AROUDO C. MENDES
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UREIA PEROLA 46% DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAÚJO, ATE´NDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
819,00 |
|
| 26/10/2020 |
23100007
AROUDO C. MENDES
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UREIA PEROLA 46% DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAÚJO, ATE´NDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
819,00 |
|
| 26/10/2020 |
23100007
AROUDO C. MENDES
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UREIA PEROLA 46% DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAÚJO, ATE´NDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
819,00 |
|
| 26/10/2020 |
23100006
FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA E EESPORTE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC: - SERVIÇO DE MAPEAMENTO CULTURAL- E [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 26/10/2020 |
23100006
FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA E EESPORTE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC: - SERVIÇO DE MAPEAMENTO CULTURAL- E [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 26/10/2020 |
23100006
FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA E EESPORTE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC: - SERVIÇO DE MAPEAMENTO CULTURAL- E [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 26/10/2020 |
23100006
FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA E EESPORTE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC: - SERVIÇO DE MAPEAMENTO CULTURAL- E [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 26/10/2020 |
23100002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010002, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vincu [...]
|
PAGO |
75,98 |
|
| 26/10/2020 |
23100002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010002, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vincu [...]
|
PAGO |
75,98 |
|
| 26/10/2020 |
23100002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010002, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vincu [...]
|
PAGO |
75,98 |
|
| 26/10/2020 |
23100002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010002, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vincu [...]
|
PAGO |
75,98 |
|
| 26/10/2020 |
22100018
LUCIVALDO BRITO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A COLOCAÇÃO DE FERROLHOS E CONSERTO DE MOLAS DOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 26/10/2020 |
22100018
LUCIVALDO BRITO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A COLOCAÇÃO DE FERROLHOS E CONSERTO DE MOLAS DOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 26/10/2020 |
22100018
LUCIVALDO BRITO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A COLOCAÇÃO DE FERROLHOS E CONSERTO DE MOLAS DOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 26/10/2020 |
22100018
LUCIVALDO BRITO
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A COLOCAÇÃO DE FERROLHOS E CONSERTO DE MOLAS DOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 26/10/2020 |
21090008
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 19ª (DECIMA NONA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO [...]
|
PAGO |
17.977,19 |
|
