| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/10/2020 |
21100006
JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJE [...]
|
EMPENHADO |
120.589,38 |
|
| 02/10/2020 |
21080011
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
|
PAGO |
1.325,00 |
|
| 02/10/2020 |
21080011
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
|
PAGO |
1.325,00 |
|
| 02/10/2020 |
21080011
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
|
PAGO |
1.325,00 |
|
| 02/10/2020 |
21080011
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO DO GABINETE DO PREFEITO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA AD [...]
|
PAGO |
1.325,00 |
|
| 02/10/2020 |
21070030
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...]
|
LIQUIDADO |
32.257,07 |
|
| 02/10/2020 |
21070030
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...]
|
LIQUIDADO |
32.257,07 |
|
| 02/10/2020 |
21070030
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...]
|
LIQUIDADO |
32.257,07 |
|
| 02/10/2020 |
21070030
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010004, referente ao fornecimento de energia elétrica consumida em prédios propr [...]
|
LIQUIDADO |
32.257,07 |
|
| 02/10/2020 |
21060016
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21010025, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE [...]
|
LIQUIDADO |
44.855,09 |
|
| 02/10/2020 |
21060016
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21010025, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE [...]
|
LIQUIDADO |
44.855,09 |
|
| 02/10/2020 |
21060016
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21010025, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE [...]
|
LIQUIDADO |
44.855,09 |
|
| 02/10/2020 |
21060016
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 21010025, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE [...]
|
LIQUIDADO |
44.855,09 |
|
| 02/10/2020 |
21010024
AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO- [...]
|
LIQUIDADO |
8.250,00 |
|
| 02/10/2020 |
21010024
AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO- [...]
|
LIQUIDADO |
8.250,00 |
|
| 02/10/2020 |
21010024
AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO- [...]
|
LIQUIDADO |
8.250,00 |
|
| 02/10/2020 |
21010024
AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DESÃO BENEDITO- [...]
|
LIQUIDADO |
8.250,00 |
|
| 02/10/2020 |
20100001
ALEX VASCONCELOS SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 02/10/2020, PARA ACOMPANHAR UM PROCESSO JUNTO AO IBAMA, REFERE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 02/10/2020 |
20100001
ALEX VASCONCELOS SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 02/10/2020, PARA ACOMPANHAR UM PROCESSO JUNTO AO IBAMA, REFERE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 02/10/2020 |
20100001
ALEX VASCONCELOS SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 02/10/2020, PARA ACOMPANHAR UM PROCESSO JUNTO AO IBAMA, REFERE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 02/10/2020 |
20100001
ALEX VASCONCELOS SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 02/10/2020, PARA ACOMPANHAR UM PROCESSO JUNTO AO IBAMA, REFERE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 02/10/2020 |
20100001
ALEX VASCONCELOS SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 02/10/2020, PARA ACOMPANHAR UM PROCESSO JUNTO AO IBAMA, REFERE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 02/10/2020 |
20100001
ALEX VASCONCELOS SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 02/10/2020, PARA ACOMPANHAR UM PROCESSO JUNTO AO IBAMA, REFERE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 02/10/2020 |
20100001
ALEX VASCONCELOS SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 02/10/2020, PARA ACOMPANHAR UM PROCESSO JUNTO AO IBAMA, REFERE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 02/10/2020 |
20100001
ALEX VASCONCELOS SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 02/10/2020, PARA ACOMPANHAR UM PROCESSO JUNTO AO IBAMA, REFERE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 02/10/2020 |
20080023
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
LIQUIDADO |
1.274,34 |
|
| 02/10/2020 |
20080023
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
LIQUIDADO |
1.274,34 |
|
| 02/10/2020 |
20080023
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
LIQUIDADO |
1.274,34 |
|
| 02/10/2020 |
20080023
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 20010004, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
LIQUIDADO |
1.274,34 |
|
| 02/10/2020 |
06090034
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 02/10/2020 |
06090034
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 02/10/2020 |
06090034
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 02/10/2020 |
06090034
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 02/10/2020 |
06090031
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
|
PAGO |
3.805,49 |
|
| 02/10/2020 |
06090031
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
|
PAGO |
3.805,49 |
|
| 02/10/2020 |
06090031
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
|
PAGO |
3.805,49 |
|
| 02/10/2020 |
06090031
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
|
PAGO |
3.805,49 |
|
| 02/10/2020 |
06090030
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
|
PAGO |
1.486,16 |
|
| 02/10/2020 |
06090030
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
|
PAGO |
1.486,16 |
|
| 02/10/2020 |
06090030
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
|
PAGO |
1.486,16 |
|
| 02/10/2020 |
06090030
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE POSTOS CRE [...]
|
PAGO |
1.486,16 |
|
| 02/10/2020 |
06090029
COMERCIAL LEONARDO EIRELI-EPP
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RECREAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇLOS SOCIOEDUCATIVOS E PROTEÇÃO SOCIAL AS PESSOAS QUE NECESSITAREM [...]
|
PAGO |
1.303,26 |
|
| 02/10/2020 |
06090029
COMERCIAL LEONARDO EIRELI-EPP
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RECREAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇLOS SOCIOEDUCATIVOS E PROTEÇÃO SOCIAL AS PESSOAS QUE NECESSITAREM [...]
|
PAGO |
1.303,26 |
|
| 02/10/2020 |
06090029
COMERCIAL LEONARDO EIRELI-EPP
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RECREAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇLOS SOCIOEDUCATIVOS E PROTEÇÃO SOCIAL AS PESSOAS QUE NECESSITAREM [...]
|
PAGO |
1.303,26 |
|
| 02/10/2020 |
06090029
COMERCIAL LEONARDO EIRELI-EPP
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE RECREAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇLOS SOCIOEDUCATIVOS E PROTEÇÃO SOCIAL AS PESSOAS QUE NECESSITAREM [...]
|
PAGO |
1.303,26 |
|
| 02/10/2020 |
06090028
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
LIQUIDADO |
75,43 |
|
| 02/10/2020 |
06090028
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
LIQUIDADO |
75,43 |
|
| 02/10/2020 |
06090028
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
LIQUIDADO |
75,43 |
|
| 02/10/2020 |
06090028
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...]
|
LIQUIDADO |
75,43 |
|
| 02/10/2020 |
06090011
M.A. MONTEIRO-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VISITADORES QUE ESTÃO ENTREGANDO BENEFICIOS EVENTUAIS NOS PROGRAMAS CRAS, [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 02/10/2020 |
06090011
M.A. MONTEIRO-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VISITADORES QUE ESTÃO ENTREGANDO BENEFICIOS EVENTUAIS NOS PROGRAMAS CRAS, [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 02/10/2020 |
06090011
M.A. MONTEIRO-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VISITADORES QUE ESTÃO ENTREGANDO BENEFICIOS EVENTUAIS NOS PROGRAMAS CRAS, [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 02/10/2020 |
06090011
M.A. MONTEIRO-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS VISITADORES QUE ESTÃO ENTREGANDO BENEFICIOS EVENTUAIS NOS PROGRAMAS CRAS, [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 02/10/2020 |
06090010
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
|
PAGO |
899,00 |
|
| 02/10/2020 |
06090010
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
|
PAGO |
899,00 |
|
| 02/10/2020 |
06090010
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
|
PAGO |
899,00 |
|
| 02/10/2020 |
06090010
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
|
PAGO |
899,00 |
|
| 02/10/2020 |
06080042
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
204,80 |
|
| 02/10/2020 |
06080042
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
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PAGO |
204,80 |
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| 02/10/2020 |
06080042
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
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PAGO |
204,80 |
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