| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/12/2020 |
22110001
JOSE NILTON GOMES
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO EM MATERIAL DE CHAPA GALVANIZADA, INSTALADO NO PRÉDIO PÚBLICO NO QUAL FUNC [...]
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PAGO |
1.100,00 |
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| 24/12/2020 |
22110001
JOSE NILTON GOMES
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO EM MATERIAL DE CHAPA GALVANIZADA, INSTALADO NO PRÉDIO PÚBLICO NO QUAL FUNC [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 24/12/2020 |
21120019
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...]
|
PAGO |
91,79 |
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| 24/12/2020 |
21120019
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...]
|
PAGO |
91,79 |
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| 24/12/2020 |
21120019
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...]
|
PAGO |
91,74 |
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| 24/12/2020 |
21120019
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...]
|
PAGO |
91,74 |
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| 24/12/2020 |
21120019
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...]
|
PAGO |
91,79 |
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| 24/12/2020 |
21120019
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...]
|
PAGO |
91,79 |
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| 24/12/2020 |
21120019
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...]
|
PAGO |
91,74 |
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| 24/12/2020 |
21120019
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...]
|
PAGO |
91,74 |
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| 24/12/2020 |
21120010
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: [...]
|
PAGO |
9.309,71 |
|
| 24/12/2020 |
21120010
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: [...]
|
PAGO |
9.309,71 |
|
| 24/12/2020 |
21120010
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: [...]
|
PAGO |
9.309,71 |
|
| 24/12/2020 |
21120010
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 6º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: [...]
|
PAGO |
9.309,71 |
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| 24/12/2020 |
21120007
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: [...]
|
PAGO |
23.493,25 |
|
| 24/12/2020 |
21120007
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: [...]
|
PAGO |
23.493,25 |
|
| 24/12/2020 |
21120007
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: [...]
|
PAGO |
23.493,25 |
|
| 24/12/2020 |
21120007
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: [...]
|
PAGO |
23.493,25 |
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| 24/12/2020 |
21120006
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: [...]
|
PAGO |
28.535,66 |
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| 24/12/2020 |
21120006
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: [...]
|
PAGO |
28.535,66 |
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| 24/12/2020 |
21120006
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: [...]
|
PAGO |
28.535,66 |
|
| 24/12/2020 |
21120006
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: [...]
|
PAGO |
28.535,66 |
|
| 24/12/2020 |
21120005
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: [...]
|
PAGO |
13.757,98 |
|
| 24/12/2020 |
21120005
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: [...]
|
PAGO |
13.757,98 |
|
| 24/12/2020 |
21120005
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: [...]
|
PAGO |
13.757,98 |
|
| 24/12/2020 |
21120005
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 20181101001-IN DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 07001/2018-CP, QUE CONSTITUI OBJETO: [...]
|
PAGO |
13.757,98 |
|
| 24/12/2020 |
21010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
10,00 |
|
| 24/12/2020 |
21010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
10,00 |
|
| 24/12/2020 |
21010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 24/12/2020 |
21010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 24/12/2020 |
20120018
OI TELEMAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
735,03 |
|
| 24/12/2020 |
20120018
OI TELEMAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
735,03 |
|
| 24/12/2020 |
20120017
SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTRATOS NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUA INTEGRID [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 24/12/2020 |
20120017
SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTRATOS NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUA INTEGRID [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 24/12/2020 |
20120017
SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTRATOS NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUA INTEGRID [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 24/12/2020 |
20120017
SERV MAX SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITOTIO EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CONTRATOS NO GABINETE DO PREFEITO, PARA VERIFICAÇÃO DE SUA INTEGRID [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 24/12/2020 |
20110018
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
1.312,00 |
|
| 24/12/2020 |
20110018
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
1.312,00 |
|
| 24/12/2020 |
20110018
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
1.312,00 |
|
| 24/12/2020 |
20110018
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
1.312,00 |
|
| 24/12/2020 |
20010011
STENIO DE ALCANTARA BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 1º E 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, COM ÁREA TOTAL DE 300,0 [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 24/12/2020 |
20010011
STENIO DE ALCANTARA BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 1º E 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, COM ÁREA TOTAL DE 300,0 [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 24/12/2020 |
20010011
STENIO DE ALCANTARA BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 1º E 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, COM ÁREA TOTAL DE 300,0 [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 24/12/2020 |
20010011
STENIO DE ALCANTARA BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 1º E 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, COM ÁREA TOTAL DE 300,0 [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 24/12/2020 |
06120031
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
PAGO |
1.546,89 |
|
| 24/12/2020 |
06120031
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
PAGO |
1.546,89 |
|
| 24/12/2020 |
06120031
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
PAGO |
1.546,89 |
|
| 24/12/2020 |
06120031
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
PAGO |
1.546,89 |
|
| 24/12/2020 |
06120026
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE R [...]
|
PAGO |
1.208,00 |
|
| 24/12/2020 |
06120026
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE R [...]
|
PAGO |
1.208,00 |
|
| 24/12/2020 |
06120026
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE R [...]
|
PAGO |
1.208,00 |
|
| 24/12/2020 |
06120026
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE R [...]
|
PAGO |
1.208,00 |
|
| 24/12/2020 |
06120023
IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMEN [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 24/12/2020 |
06120023
IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMEN [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 24/12/2020 |
06120023
IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMEN [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 24/12/2020 |
06120023
IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMEN [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 24/12/2020 |
06120015
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
PAGO |
3.644,09 |
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| 24/12/2020 |
06120015
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
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PAGO |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIONE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
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