| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/12/2020 |
06120011
JONYEL CAVALCANTE AGUIAR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA [...]
|
PAGO |
3.030,00 |
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| 24/12/2020 |
06120011
JONYEL CAVALCANTE AGUIAR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA [...]
|
PAGO |
3.030,00 |
|
| 24/12/2020 |
06120011
JONYEL CAVALCANTE AGUIAR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA [...]
|
PAGO |
3.030,00 |
|
| 24/12/2020 |
06120011
JONYEL CAVALCANTE AGUIAR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALBERGUR SOCIAL DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA [...]
|
PAGO |
3.030,00 |
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| 24/12/2020 |
06110033
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
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| 24/12/2020 |
06110033
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 24/12/2020 |
06110033
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
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| 24/12/2020 |
06110033
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
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| 24/12/2020 |
06110033
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
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| 24/12/2020 |
06110033
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 24/12/2020 |
06110033
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 24/12/2020 |
06110033
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 24/12/2020 |
06100078
PAULO ROBERIO DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONF [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 24/12/2020 |
06100078
PAULO ROBERIO DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONF [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 24/12/2020 |
06100078
PAULO ROBERIO DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONF [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 24/12/2020 |
06100078
PAULO ROBERIO DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONF [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 24/12/2020 |
06100009
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 24/12/2020 |
06100009
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 24/12/2020 |
06100009
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 24/12/2020 |
06100009
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 24/12/2020 |
06070021
OI TELEMAR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
610,14 |
|
| 24/12/2020 |
06070021
OI TELEMAR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
610,14 |
|
| 24/12/2020 |
06070021
OI TELEMAR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
610,14 |
|
| 24/12/2020 |
06070021
OI TELEMAR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
610,14 |
|
| 24/12/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
PAGO |
40,30 |
|
| 24/12/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
PAGO |
40,30 |
|
| 24/12/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
PAGO |
40,30 |
|
| 24/12/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
PAGO |
40,30 |
|
| 24/12/2020 |
04110120
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPID [...]
|
PAGO |
143,01 |
|
| 24/12/2020 |
04110120
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPID [...]
|
PAGO |
143,01 |
|
| 24/12/2020 |
04110120
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPID [...]
|
PAGO |
143,01 |
|
| 24/12/2020 |
04110120
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPID [...]
|
PAGO |
143,01 |
|
| 24/12/2020 |
04110119
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, DO MU [...]
|
PAGO |
625,66 |
|
| 24/12/2020 |
04110119
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, DO MU [...]
|
PAGO |
625,66 |
|
| 24/12/2020 |
04110119
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, DO MU [...]
|
PAGO |
625,66 |
|
| 24/12/2020 |
04110119
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, DO MU [...]
|
PAGO |
625,66 |
|
| 24/12/2020 |
04110118
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA [...]
|
PAGO |
711,03 |
|
| 24/12/2020 |
04110118
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA [...]
|
PAGO |
711,03 |
|
| 24/12/2020 |
04110118
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA [...]
|
PAGO |
711,03 |
|
| 24/12/2020 |
04110118
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA [...]
|
PAGO |
711,03 |
|
| 24/12/2020 |
04110111
BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA (BK PARA TUBERCULOSE - BAAR), EM PACIENTES COM SUPEITAS DE TUBERCULOSE NO HO [...]
|
PAGO |
880,00 |
|
| 24/12/2020 |
04110111
BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA (BK PARA TUBERCULOSE - BAAR), EM PACIENTES COM SUPEITAS DE TUBERCULOSE NO HO [...]
|
PAGO |
880,00 |
|
| 24/12/2020 |
04110111
BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA (BK PARA TUBERCULOSE - BAAR), EM PACIENTES COM SUPEITAS DE TUBERCULOSE NO HO [...]
|
PAGO |
880,00 |
|
| 24/12/2020 |
04110111
BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCOPIA (BK PARA TUBERCULOSE - BAAR), EM PACIENTES COM SUPEITAS DE TUBERCULOSE NO HO [...]
|
PAGO |
880,00 |
|
| 24/12/2020 |
04110105
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônic [...]
|
PAGO |
2.904,60 |
|
| 24/12/2020 |
04110105
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônic [...]
|
PAGO |
2.904,60 |
|
| 24/12/2020 |
04110105
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônic [...]
|
PAGO |
2.904,60 |
|
| 24/12/2020 |
04110105
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônic [...]
|
PAGO |
2.904,60 |
|
| 24/12/2020 |
04110095
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AS EQUIPES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS A FEIRA LIVRE NA CIDADE, VISANDO M [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 24/12/2020 |
04110095
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AS EQUIPES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS A FEIRA LIVRE NA CIDADE, VISANDO M [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 24/12/2020 |
04110095
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AS EQUIPES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS A FEIRA LIVRE NA CIDADE, VISANDO M [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 24/12/2020 |
04110095
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADO AS EQUIPES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE ESTÃO ATUANDO JUNTOS A FEIRA LIVRE NA CIDADE, VISANDO M [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 24/12/2020 |
04110093
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU DARCO, SERVIÇO DE CONSER [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 24/12/2020 |
04110093
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU DARCO, SERVIÇO DE CONSER [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 24/12/2020 |
04110093
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU DARCO, SERVIÇO DE CONSER [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 24/12/2020 |
04110093
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU DARCO, SERVIÇO DE CONSER [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 24/12/2020 |
04110084
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
570,00 |
|
| 24/12/2020 |
04110084
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
570,00 |
|
| 24/12/2020 |
04110084
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
570,00 |
|
| 24/12/2020 |
04110084
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE
|
PAGO |
570,00 |
|
