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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
10/12/2020 21010037
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...] 		PAGO 650,00
10/12/2020 21010037
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...] 		PAGO 650,00
10/12/2020 21010037
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...] 		PAGO 650,00
10/12/2020 21010037
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...] 		PAGO 650,00
10/12/2020 21010037
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...] 		LIQUIDADO 650,00
10/12/2020 21010037
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...] 		LIQUIDADO 650,00
10/12/2020 21010032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industria [...] 		LIQUIDADO 6.796,89
10/12/2020 21010032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industria [...] 		LIQUIDADO 6.796,89
10/12/2020 21010032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industria [...] 		LIQUIDADO 6.796,89
10/12/2020 21010032
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 		07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados á Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industria [...] 		LIQUIDADO 6.796,89
10/12/2020 20120018
OI TELEMAR 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 		LIQUIDADO 735,03
10/12/2020 20120018
OI TELEMAR 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020. 		LIQUIDADO 735,03
10/12/2020 20120001
CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. 		LIQUIDADO 41,84
10/12/2020 20120001
CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. 		LIQUIDADO 41,84
10/12/2020 20120001
CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. 		LIQUIDADO 41,84
10/12/2020 20120001
CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS CARTORARIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.. 		LIQUIDADO 41,84
10/12/2020 20110014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO 		PAGO 1.270,00
10/12/2020 20110014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO 		PAGO 1.270,00
10/12/2020 20110014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO 		PAGO 1.270,00
10/12/2020 20110014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO 		PAGO 1.270,00
10/12/2020 20110012
MARIA LOURDESMAR CAMPOS-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE IRÃO REALIZAR O REFORÇO POLICIAL MILITARES QUE IRÃ [...] 		PAGO 1.200,00
10/12/2020 20110012
MARIA LOURDESMAR CAMPOS-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE IRÃO REALIZAR O REFORÇO POLICIAL MILITARES QUE IRÃ [...] 		PAGO 1.200,00
10/12/2020 20110012
MARIA LOURDESMAR CAMPOS-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE IRÃO REALIZAR O REFORÇO POLICIAL MILITARES QUE IRÃ [...] 		PAGO 1.200,00
10/12/2020 20110012
MARIA LOURDESMAR CAMPOS-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE IRÃO REALIZAR O REFORÇO POLICIAL MILITARES QUE IRÃ [...] 		PAGO 1.200,00
10/12/2020 20100007
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2001034, REFERENTE AOS CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉ [...] 		PAGO 1.471,00
10/12/2020 20100007
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2001034, REFERENTE AOS CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉ [...] 		PAGO 1.471,00
10/12/2020 20100007
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2001034, REFERENTE AOS CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉ [...] 		LIQUIDADO 1.471,00
10/12/2020 20100007
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2001034, REFERENTE AOS CONTRIBUIÇÕES JUNTO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, ATRAVÉ [...] 		LIQUIDADO 1.471,00
10/12/2020 20100006
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20010001, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito [...] 		PAGO 30.572,50
10/12/2020 20100006
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20010001, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito [...] 		PAGO 30.572,50
10/12/2020 20100006
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20010001, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito [...] 		PAGO 30.572,50
10/12/2020 20100006
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20010001, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito [...] 		PAGO 30.572,50
10/12/2020 20100006
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20010001, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito [...] 		LIQUIDADO 30.572,50
10/12/2020 20100006
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20010001, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito [...] 		LIQUIDADO 30.572,50
10/12/2020 20100006
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20010001, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito [...] 		LIQUIDADO 30.572,50
10/12/2020 20100006
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho de nº 20010001, referente aos vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito [...] 		LIQUIDADO 30.572,50
10/12/2020 20080013
E. V DA FROTA -ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIV [...] 		PAGO 12.500,00
10/12/2020 20080013
E. V DA FROTA -ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIV [...] 		PAGO 12.500,00
10/12/2020 20080013
E. V DA FROTA -ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIV [...] 		PAGO 12.500,00
10/12/2020 20080013
E. V DA FROTA -ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIV [...] 		PAGO 12.500,00
10/12/2020 20010042
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...] 		PAGO 650,00
10/12/2020 20010042
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...] 		PAGO 650,00
10/12/2020 20010042
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...] 		PAGO 650,00
10/12/2020 20010042
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...] 		PAGO 650,00
10/12/2020 20010039
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...] 		PAGO 650,00
10/12/2020 20010039
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...] 		PAGO 650,00
10/12/2020 20010039
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...] 		PAGO 650,00
10/12/2020 20010039
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...] 		PAGO 650,00
10/12/2020 20010027
APRECE ASS. DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFOME TERMO DE [...] 		PAGO 2.600,00
10/12/2020 20010027
APRECE ASS. DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFOME TERMO DE [...] 		PAGO 2.600,00
10/12/2020 20010027
APRECE ASS. DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFOME TERMO D [...] 		LIQUIDADO 2.600,00
10/12/2020 20010027
APRECE ASS. DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFOME TERMO D [...] 		LIQUIDADO 2.600,00
10/12/2020 20010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercíci [...] 		LIQUIDADO 12.055,58
10/12/2020 20010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercíci [...] 		LIQUIDADO 12.055,58
10/12/2020 20010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercíci [...] 		LIQUIDADO 12.055,58
10/12/2020 20010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais - parte empresa dos funcionários vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercíci [...] 		LIQUIDADO 12.055,58
10/12/2020 20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município Durante o exercício financeiro de 2020 		PAGO 24.283,31
10/12/2020 20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município Durante o exercício financeiro de 2020 		PAGO 24.283,31
10/12/2020 20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município Durante o exercício financeiro de 2020 		PAGO 24.283,31
10/12/2020 20010003
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município Durante o exercício financeiro de 2020 		PAGO 24.283,31

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