| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/12/2020 |
22110004
I M PEREEIRA-CEARÁ EXTINTORES
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR E PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESEMNVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
20,00 |
|
| 02/12/2020 |
20120003
SAUL LIMA MACIEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
1.680,00 |
|
| 02/12/2020 |
20120003
SAUL LIMA MACIEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
1.680,00 |
|
| 02/12/2020 |
20120003
SAUL LIMA MACIEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
1.680,00 |
|
| 02/12/2020 |
20120003
SAUL LIMA MACIEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
1.680,00 |
|
| 02/12/2020 |
20120003
SAUL LIMA MACIEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.680,00 |
|
| 02/12/2020 |
20120003
SAUL LIMA MACIEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.680,00 |
|
| 02/12/2020 |
20120003
SAUL LIMA MACIEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.680,00 |
|
| 02/12/2020 |
20120003
SAUL LIMA MACIEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.680,00 |
|
| 02/12/2020 |
20120003
SAUL LIMA MACIEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 02/12/2020 |
20120003
SAUL LIMA MACIEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 02/12/2020 |
20120003
SAUL LIMA MACIEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 02/12/2020 |
20120003
SAUL LIMA MACIEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.680,00 |
|
| 02/12/2020 |
20120002
GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 02/12/2020 |
20120002
GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 02/12/2020 |
20120002
GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 02/12/2020 |
20120002
GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 02/12/2020 |
20120002
GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 02/12/2020 |
20120002
GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 02/12/2020 |
20120002
GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 02/12/2020 |
20120002
GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 02/12/2020 |
20120002
GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 02/12/2020 |
20120002
GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 02/12/2020 |
20120002
GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 02/12/2020 |
20120002
GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF., DURANTE OS DIAS 02 A 03/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 02/12/2020 |
06120030
ANA MARIA ALVES DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO [...]
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 02/12/2020 |
06120030
ANA MARIA ALVES DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO [...]
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 02/12/2020 |
06120030
ANA MARIA ALVES DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO [...]
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 02/12/2020 |
06120030
ANA MARIA ALVES DE ABREU
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL DIRECIONADO AO ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SE ENCONTRAM NA POUSADA SOCIAL- ABRIGO [...]
|
LIQUIDADO |
2.640,00 |
|
| 02/12/2020 |
06110058
GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE XEDROX EM PRETO E BRANCO E ENCADERNAÇÃO DE BLOCOS DO SUAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA S [...]
|
LIQUIDADO |
1.890,60 |
|
| 02/12/2020 |
06110058
GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE XEDROX EM PRETO E BRANCO E ENCADERNAÇÃO DE BLOCOS DO SUAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA S [...]
|
LIQUIDADO |
1.890,60 |
|
| 02/12/2020 |
06110058
GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE XEDROX EM PRETO E BRANCO E ENCADERNAÇÃO DE BLOCOS DO SUAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA S [...]
|
LIQUIDADO |
1.890,60 |
|
| 02/12/2020 |
06110058
GOMES E BRITO PAPELARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO L
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE XEDROX EM PRETO E BRANCO E ENCADERNAÇÃO DE BLOCOS DO SUAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA S [...]
|
LIQUIDADO |
1.890,60 |
|
| 02/12/2020 |
06110052
MARCUS AURELIO PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID- [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 02/12/2020 |
06110052
MARCUS AURELIO PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID- [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 02/12/2020 |
06110052
MARCUS AURELIO PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID- [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 02/12/2020 |
06110052
MARCUS AURELIO PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO COVID- [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 02/12/2020 |
06110014
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABAL [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/12/2020 |
06110014
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABAL [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/12/2020 |
06110014
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABAL [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/12/2020 |
06110014
I M PEREIRA-CEARÁ EXTINTORES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TRABAL [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/12/2020 |
06020060
ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAÇÃO SITE /PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 02/12/2020 |
06020060
ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAÇÃO SITE /PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 02/12/2020 |
06020060
ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAÇÃO SITE /PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 02/12/2020 |
06020060
ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAÇÃO SITE /PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 02/12/2020 |
04120007
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 02/12/2020 |
04120007
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 02/12/2020 |
04120007
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 02/12/2020 |
04120007
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 02/12/2020 |
04120006
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a servi [...]
|
LIQUIDADO |
312,39 |
|
| 02/12/2020 |
04120006
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a servi [...]
|
LIQUIDADO |
312,39 |
|
| 02/12/2020 |
04120006
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a servi [...]
|
LIQUIDADO |
312,39 |
|
| 02/12/2020 |
04120006
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a servi [...]
|
LIQUIDADO |
312,39 |
|
| 02/12/2020 |
04120006
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a servi [...]
|
EMPENHADO |
312,39 |
|
| 02/12/2020 |
04120006
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a servi [...]
|
EMPENHADO |
312,39 |
|
| 02/12/2020 |
04120006
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a servi [...]
|
EMPENHADO |
312,39 |
|
| 02/12/2020 |
04120006
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxas/multas dos veículos automotores modelos TOYOTA/ETIOS HB XS 15, placa PMP 6519, L200 TRITON GLX D, placa PNP 1897, a servi [...]
|
EMPENHADO |
312,39 |
|
| 02/12/2020 |
04120005
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
PAGO |
3.895,40 |
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| 02/12/2020 |
04120005
A. M. BEZERRA GOMES - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
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PAGO |
3.895,40 |
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| 02/12/2020 |
04120005
A. M. BEZERRA GOMES - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
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PAGO |
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