| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/11/2020 |
21110001
LUCIVALDO BRITO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SOLDA E PINTURA EM 10 BRINQUEDOS, PINTURA EM ESTRUTURA E MADEIRA, SOLDA NO ALAMBRADO, SOLDA E PINTU [...]
|
PAGO |
5.220,00 |
|
| 23/11/2020 |
21110001
LUCIVALDO BRITO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SOLDA E PINTURA EM 10 BRINQUEDOS, PINTURA EM ESTRUTURA E MADEIRA, SOLDA NO ALAMBRADO, SOLDA E PINTU [...]
|
PAGO |
5.220,00 |
|
| 23/11/2020 |
21110001
LUCIVALDO BRITO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SOLDA E PINTURA EM 10 BRINQUEDOS, PINTURA EM ESTRUTURA E MADEIRA, SOLDA NO ALAMBRADO, SOLDA E PINTU [...]
|
PAGO |
5.220,00 |
|
| 23/11/2020 |
21110001
LUCIVALDO BRITO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SOLDA E PINTURA EM 10 BRINQUEDOS, PINTURA EM ESTRUTURA E MADEIRA, SOLDA NO ALAMBRADO, SOLDA E PINTU [...]
|
PAGO |
5.220,00 |
|
| 23/11/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
29,12 |
|
| 23/11/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
29,12 |
|
| 23/11/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
29,12 |
|
| 23/11/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
29,12 |
|
| 23/11/2020 |
06110051
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGÃO DE QUATRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE T [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 23/11/2020 |
06110051
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGÃO DE QUATRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE T [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 23/11/2020 |
06110051
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGÃO DE QUATRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE T [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 23/11/2020 |
06110051
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGÃO DE QUATRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE T [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 23/11/2020 |
06110050
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE TRABALHO E D [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 23/11/2020 |
06110050
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE TRABALHO E D [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 23/11/2020 |
06110050
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE TRABALHO E D [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 23/11/2020 |
06110050
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE TRABALHO E D [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 23/11/2020 |
06110036
RAFAEL BRITO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E REVELAÇÃO DPS REGISTROS DE ENTREGAS DE BLUSAS AOS IDOSOS QUE FREQUENTA O CCMI E ENTREGA DE LEMRANCUINH [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 23/11/2020 |
06110036
RAFAEL BRITO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E REVELAÇÃO DPS REGISTROS DE ENTREGAS DE BLUSAS AOS IDOSOS QUE FREQUENTA O CCMI E ENTREGA DE LEMRANCUINH [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 23/11/2020 |
06110036
RAFAEL BRITO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E REVELAÇÃO DPS REGISTROS DE ENTREGAS DE BLUSAS AOS IDOSOS QUE FREQUENTA O CCMI E ENTREGA DE LEMRANCUINH [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 23/11/2020 |
06110036
RAFAEL BRITO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E REVELAÇÃO DPS REGISTROS DE ENTREGAS DE BLUSAS AOS IDOSOS QUE FREQUENTA O CCMI E ENTREGA DE LEMRANCUINH [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 23/11/2020 |
06110036
RAFAEL BRITO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E REVELAÇÃO DPS REGISTROS DE ENTREGAS DE BLUSAS AOS IDOSOS QUE FREQUENTA O CCMI E ENTREGA DE LEMRANCUINH [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 23/11/2020 |
06110036
RAFAEL BRITO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E REVELAÇÃO DPS REGISTROS DE ENTREGAS DE BLUSAS AOS IDOSOS QUE FREQUENTA O CCMI E ENTREGA DE LEMRANCUINH [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 23/11/2020 |
06110036
RAFAEL BRITO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E REVELAÇÃO DPS REGISTROS DE ENTREGAS DE BLUSAS AOS IDOSOS QUE FREQUENTA O CCMI E ENTREGA DE LEMRANCUINH [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 23/11/2020 |
06110036
RAFAEL BRITO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E REVELAÇÃO DPS REGISTROS DE ENTREGAS DE BLUSAS AOS IDOSOS QUE FREQUENTA O CCMI E ENTREGA DE LEMRANCUINH [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 23/11/2020 |
06070021
OI TELEMAR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
611,40 |
|
| 23/11/2020 |
06070021
OI TELEMAR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
611,40 |
|
| 23/11/2020 |
06070021
OI TELEMAR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
611,40 |
|
| 23/11/2020 |
06070021
OI TELEMAR
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
611,40 |
|
| 23/11/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
PAGO |
520,10 |
|
| 23/11/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
PAGO |
520,10 |
|
| 23/11/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
PAGO |
520,10 |
|
| 23/11/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
PAGO |
520,10 |
|
| 23/11/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
520,10 |
|
| 23/11/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
520,10 |
|
| 23/11/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
520,10 |
|
| 23/11/2020 |
06010016
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
520,10 |
|
| 23/11/2020 |
04110093
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU DARCO, SERVIÇO DE CONSER [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 23/11/2020 |
04110093
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU DARCO, SERVIÇO DE CONSER [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 23/11/2020 |
04110093
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU DARCO, SERVIÇO DE CONSER [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 23/11/2020 |
04110093
DÁRIO SALMITO DE MELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAU DARCO, SERVIÇO DE CONSER [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 23/11/2020 |
04110034
ANTONIO EULINO DA ROCHA CARNEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 23110 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/11/2020 |
04110034
ANTONIO EULINO DA ROCHA CARNEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 23110 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/11/2020 |
04110034
ANTONIO EULINO DA ROCHA CARNEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 23110 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/11/2020 |
04110034
ANTONIO EULINO DA ROCHA CARNEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 23110 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/11/2020 |
04110034
ANTONIO EULINO DA ROCHA CARNEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 23110 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/11/2020 |
04110034
ANTONIO EULINO DA ROCHA CARNEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 23110 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/11/2020 |
04110034
ANTONIO EULINO DA ROCHA CARNEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 23110 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/11/2020 |
04110034
ANTONIO EULINO DA ROCHA CARNEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 23110 [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/11/2020 |
04110034
ANTONIO EULINO DA ROCHA CARNEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 23110 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/11/2020 |
04110034
ANTONIO EULINO DA ROCHA CARNEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 23110 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/11/2020 |
04110034
ANTONIO EULINO DA ROCHA CARNEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 23110 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/11/2020 |
04110034
ANTONIO EULINO DA ROCHA CARNEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 23110 [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/11/2020 |
04110033
WILLIAM DE LIMA BATISTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 e 26 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/11/2020 |
04110033
WILLIAM DE LIMA BATISTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 e 26 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/11/2020 |
04110033
WILLIAM DE LIMA BATISTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 e 26 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/11/2020 |
04110033
WILLIAM DE LIMA BATISTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 e 26 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/11/2020 |
04110033
WILLIAM DE LIMA BATISTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 e 26 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 23/11/2020 |
04110033
WILLIAM DE LIMA BATISTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 e 26 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 23/11/2020 |
04110033
WILLIAM DE LIMA BATISTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 e 26 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 23/11/2020 |
04110033
WILLIAM DE LIMA BATISTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 25 e 26 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
