| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/12/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
28,30 |
|
| 21/12/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
28,30 |
|
| 21/12/2020 |
03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020 FME
|
PAGO |
28,30 |
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| 21/12/2020 |
01120012
DARIO SALMITO DE MELO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, DO SETOR DE TESOURARIA: COMPREENDENDO: LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADQUA [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 21/12/2020 |
01120012
DARIO SALMITO DE MELO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, DO SETOR DE TESOURARIA: COMPREENDENDO: LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADQUA [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 21/12/2020 |
01120012
DARIO SALMITO DE MELO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, DO SETOR DE TESOURARIA: COMPREENDENDO: LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADQUA [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 21/12/2020 |
01120012
DARIO SALMITO DE MELO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, DO SETOR DE TESOURARIA: COMPREENDENDO: LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ADQUA [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
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| 21/12/2020 |
01120010
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,12 |
|
| 21/12/2020 |
01120010
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,12 |
|
| 21/12/2020 |
01120010
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,12 |
|
| 21/12/2020 |
01120010
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,12 |
|
| 21/12/2020 |
01040005
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃ [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 21/12/2020 |
01040005
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃ [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 21/12/2020 |
01040005
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃ [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 21/12/2020 |
01040005
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃ [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 21/12/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
|
PAGO |
28,30 |
|
| 21/12/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
|
PAGO |
28,30 |
|
| 21/12/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
|
PAGO |
28,30 |
|
| 21/12/2020 |
01010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município Dura [...]
|
PAGO |
28,30 |
|
| 20/12/2020 |
06120035
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
39.697,12 |
|
| 18/12/2020 |
27120007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
1.000,87 |
|
| 18/12/2020 |
27120007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
1.000,87 |
|
| 18/12/2020 |
27120007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
1.000,87 |
|
| 18/12/2020 |
27120007
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
1.000,87 |
|
| 18/12/2020 |
27120006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,57 |
|
| 18/12/2020 |
27120006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,57 |
|
| 18/12/2020 |
27120006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,57 |
|
| 18/12/2020 |
27120006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,57 |
|
| 18/12/2020 |
27120005
FLF VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES E BLOCOS DE ZONA AZUL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇ [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 18/12/2020 |
27120005
FLF VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES E BLOCOS DE ZONA AZUL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇ [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 18/12/2020 |
27120005
FLF VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES E BLOCOS DE ZONA AZUL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇ [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 18/12/2020 |
27120005
FLF VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES E BLOCOS DE ZONA AZUL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇ [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 18/12/2020 |
27120005
FLF VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES E BLOCOS DE ZONA AZUL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇ [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 18/12/2020 |
27120005
FLF VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES E BLOCOS DE ZONA AZUL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇ [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 18/12/2020 |
27120005
FLF VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES E BLOCOS DE ZONA AZUL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇ [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 18/12/2020 |
27120005
FLF VASCONCELOS GRÁFICA ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES E BLOCOS DE ZONA AZUL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇ [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 18/12/2020 |
27120004
APG SOARES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
972,59 |
|
| 18/12/2020 |
27120004
APG SOARES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
972,59 |
|
| 18/12/2020 |
27120004
APG SOARES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
972,59 |
|
| 18/12/2020 |
27120004
APG SOARES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PUBLICA DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
972,59 |
|
| 18/12/2020 |
27120001
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE VEICULO MOTOCILETA DESTINADO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 18/12/2020 |
27120001
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE VEICULO MOTOCILETA DESTINADO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 18/12/2020 |
27120001
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE VEICULO MOTOCILETA DESTINADO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 18/12/2020 |
27120001
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE VEICULO MOTOCILETA DESTINADO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 18/12/2020 |
27080001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Segurança Publica deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
1.132,90 |
|
| 18/12/2020 |
27080001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Segurança Publica deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
1.132,90 |
|
| 18/12/2020 |
27080001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Segurança Publica deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
1.132,90 |
|
| 18/12/2020 |
27080001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Segurança Publica deste município Durante o e [...]
|
PAGO |
1.132,90 |
|
| 18/12/2020 |
26120007
A P G SOARES ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
1.024,36 |
|
| 18/12/2020 |
26120007
A P G SOARES ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
1.024,36 |
|
| 18/12/2020 |
26120007
A P G SOARES ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
1.024,36 |
|
| 18/12/2020 |
26120007
A P G SOARES ME
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
1.024,36 |
|
| 18/12/2020 |
26120006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,82 |
|
| 18/12/2020 |
26120006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,82 |
|
| 18/12/2020 |
26120006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,82 |
|
| 18/12/2020 |
26120006
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,82 |
|
| 18/12/2020 |
26120005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.000,60 |
|
| 18/12/2020 |
26120005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.000,60 |
|
| 18/12/2020 |
26120005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.000,60 |
|
| 18/12/2020 |
26120005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BENEDITO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.000,60 |
|
