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lC - Lista de despesas.

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Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de São Benedito

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
05/02/2020 04010198
LUCIVALDO BRITO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de solda e instalação de toldo e calha, na UBS Centro de Nutrição no município de São Benedito 		PAGO 1.200,00
05/02/2020 04010198
LUCIVALDO BRITO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de solda e instalação de toldo e calha, na UBS Centro de Nutrição no município de São Benedito 		PAGO 1.200,00
05/02/2020 04010198
LUCIVALDO BRITO 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de solda e instalação de toldo e calha, na UBS Centro de Nutrição no município de São Benedito 		PAGO 1.200,00
05/02/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 20,90
05/02/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 20,90
05/02/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 20,90
05/02/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 20,90
05/02/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 20,90
05/02/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 20,90
05/02/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 20,90
05/02/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 20,90
05/02/2020 04010010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...] 		PAGO 1.246,80
05/02/2020 04010010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...] 		PAGO 1.246,80
05/02/2020 04010010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...] 		PAGO 36.245,89
05/02/2020 04010010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...] 		PAGO 36.245,89
05/02/2020 04010010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...] 		PAGO 1.246,80
05/02/2020 04010010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...] 		PAGO 1.246,80
05/02/2020 04010010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...] 		PAGO 36.245,89
05/02/2020 04010010
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce [...] 		PAGO 36.245,89
05/02/2020 04010007
OI FIXO TELEMAR 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exer [...] 		LIQUIDADO 278,54
05/02/2020 04010007
OI FIXO TELEMAR 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exer [...] 		LIQUIDADO 278,54
05/02/2020 04010007
OI FIXO TELEMAR 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exer [...] 		LIQUIDADO 278,54
05/02/2020 04010007
OI FIXO TELEMAR 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exer [...] 		LIQUIDADO 278,54
05/02/2020 03010031
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...] 		PAGO 809,07
05/02/2020 03010031
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...] 		PAGO 809,07
05/02/2020 03010031
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...] 		PAGO 809,07
05/02/2020 03010031
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...] 		PAGO 809,07
05/02/2020 03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 		LIQUIDADO 47,49
05/02/2020 03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 		LIQUIDADO 47,49
05/02/2020 03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 		LIQUIDADO 86,62
05/02/2020 03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 		LIQUIDADO 86,62
05/02/2020 03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 		LIQUIDADO 86,62
05/02/2020 03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 		LIQUIDADO 86,62
05/02/2020 03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 		LIQUIDADO 47,49
05/02/2020 03010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME 		LIQUIDADO 47,49
05/02/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 		LIQUIDADO 72,10
05/02/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 		LIQUIDADO 72,10
05/02/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 		LIQUIDADO 72,10
05/02/2020 03010005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME. 		LIQUIDADO 72,10
05/02/2020 02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...] 		LIQUIDADO 18.438,37
05/02/2020 02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...] 		LIQUIDADO 18.438,37
05/02/2020 02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...] 		LIQUIDADO 18.438,37
05/02/2020 02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...] 		LIQUIDADO 18.438,37
05/02/2020 02010025
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...] 		PAGO 3.017,53
05/02/2020 02010025
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...] 		PAGO 3.017,53
05/02/2020 02010025
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...] 		PAGO 3.017,53
05/02/2020 02010025
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...] 		PAGO 3.017,53
05/02/2020 02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...] 		LIQUIDADO 206,78
05/02/2020 02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...] 		LIQUIDADO 206,78
05/02/2020 02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...] 		LIQUIDADO 206,78
05/02/2020 02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...] 		LIQUIDADO 206,78
05/02/2020 01010012
CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...] 		PAGO 2.520,00
05/02/2020 01010012
CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...] 		PAGO 2.520,00
05/02/2020 01010012
CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...] 		PAGO 2.520,00
05/02/2020 01010012
CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...] 		PAGO 2.520,00
05/02/2020 01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...] 		LIQUIDADO 113,50
05/02/2020 01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...] 		LIQUIDADO 113,50
05/02/2020 01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...] 		LIQUIDADO 1.268,06
05/02/2020 01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...] 		LIQUIDADO 1.268,06
05/02/2020 01010007
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...] 		LIQUIDADO 1.268,06

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