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lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
11/02/2020 20020002
RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO E SUA SECRETÁRIA .QUANDO EM OBJETO [...] 		EMPENHADO 4.259,63
11/02/2020 20020002
RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO E SUA SECRETÁRIA .QUANDO EM OBJETO [...] 		EMPENHADO 4.259,63
11/02/2020 20020002
RS TURISMO E EVENTOS LTDA-ME 		02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AERA, NOS TRECHOS FORTALEZACE.-X BRASILIA/DF., IDA E VOLTA, DESTINADO AO PREFEITO E SUA SECRETÁRIA .QUANDO EM OBJETO [...] 		EMPENHADO 4.259,63
11/02/2020 20010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município Durante o exercício f [...] 		PAGO 431,23
11/02/2020 20010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município Durante o exercício f [...] 		PAGO 431,23
11/02/2020 20010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município Durante o exercício f [...] 		PAGO 431,23
11/02/2020 20010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município Durante o exercício f [...] 		PAGO 431,23
11/02/2020 06020020
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE PARA VIAGEM E RECEBIMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADES NA SSPDS-CE (SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL D [...] 		LIQUIDADO 360,00
11/02/2020 06020020
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE PARA VIAGEM E RECEBIMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADES NA SSPDS-CE (SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL D [...] 		LIQUIDADO 360,00
11/02/2020 06020020
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE PARA VIAGEM E RECEBIMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADES NA SSPDS-CE (SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL D [...] 		LIQUIDADO 360,00
11/02/2020 06020020
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE PARA VIAGEM E RECEBIMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADES NA SSPDS-CE (SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL D [...] 		LIQUIDADO 360,00
11/02/2020 06020020
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE PARA VIAGEM E RECEBIMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADES NA SSPDS-CE (SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL D [...] 		EMPENHADO 360,00
11/02/2020 06020020
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE PARA VIAGEM E RECEBIMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADES NA SSPDS-CE (SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL D [...] 		EMPENHADO 360,00
11/02/2020 06020020
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE PARA VIAGEM E RECEBIMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADES NA SSPDS-CE (SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL D [...] 		EMPENHADO 360,00
11/02/2020 06020020
SUZANA CATARINA GONÇALVES DE MELO 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE PARA VIAGEM E RECEBIMENTO DE CARTEIRA DE IDENTIDADES NA SSPDS-CE (SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL D [...] 		EMPENHADO 360,00
11/02/2020 06010067
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES SIMPLES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDA NA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALH [...] 		LIQUIDADO 900,00
11/02/2020 06010067
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES SIMPLES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDA NA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALH [...] 		LIQUIDADO 900,00
11/02/2020 06010067
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES SIMPLES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDA NA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALH [...] 		LIQUIDADO 900,00
11/02/2020 06010067
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES - ME 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES SIMPLES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDA NA POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALH [...] 		LIQUIDADO 900,00
11/02/2020 06010034
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...] 		PAGO 22.421,04
11/02/2020 06010034
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...] 		PAGO 22.421,04
11/02/2020 06010034
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...] 		PAGO 22.421,04
11/02/2020 06010034
LR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA E,PRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...] 		PAGO 22.421,04
11/02/2020 06010018
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...] 		LIQUIDADO 283,04
11/02/2020 06010018
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...] 		LIQUIDADO 283,04
11/02/2020 06010018
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...] 		LIQUIDADO 283,04
11/02/2020 06010018
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DES [...] 		LIQUIDADO 283,04
11/02/2020 06010017
OI TELEMAR 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...] 		LIQUIDADO 694,01
11/02/2020 06010017
OI TELEMAR 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...] 		LIQUIDADO 694,01
11/02/2020 06010017
OI TELEMAR 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...] 		LIQUIDADO 694,01
11/02/2020 06010017
OI TELEMAR 		06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...] 		LIQUIDADO 694,01
11/02/2020 04020077
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...] 		EMPENHADO 257,00
11/02/2020 04020077
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...] 		EMPENHADO 257,00
11/02/2020 04020077
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...] 		EMPENHADO 257,00
11/02/2020 04020077
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...] 		EMPENHADO 257,00
11/02/2020 04020062
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 - SRP E CON [...] 		EMPENHADO 18.000,00
11/02/2020 04020062
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 - SRP E CON [...] 		EMPENHADO 18.000,00
11/02/2020 04020062
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 - SRP E CON [...] 		EMPENHADO 18.000,00
11/02/2020 04020062
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 - SRP E CON [...] 		EMPENHADO 18.000,00
11/02/2020 04020061
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00 [...] 		EMPENHADO 7.680,00
11/02/2020 04020061
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00 [...] 		EMPENHADO 7.680,00
11/02/2020 04020061
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00 [...] 		EMPENHADO 7.680,00
11/02/2020 04020061
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00 [...] 		EMPENHADO 7.680,00
11/02/2020 04020060
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 - [...] 		EMPENHADO 220,00
11/02/2020 04020060
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 - [...] 		EMPENHADO 220,00
11/02/2020 04020060
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 - [...] 		EMPENHADO 220,00
11/02/2020 04020060
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 - [...] 		EMPENHADO 220,00
11/02/2020 04020059
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 [...] 		EMPENHADO 1.305,60
11/02/2020 04020059
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 [...] 		EMPENHADO 1.305,60
11/02/2020 04020059
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 [...] 		EMPENHADO 1.305,60
11/02/2020 04020059
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.003/2020 [...] 		EMPENHADO 1.305,60
11/02/2020 04020058
RAFAEL BRITO DA SILVA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL EM SÃO [...] 		LIQUIDADO 400,00
11/02/2020 04020058
RAFAEL BRITO DA SILVA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL EM SÃO [...] 		LIQUIDADO 400,00
11/02/2020 04020058
RAFAEL BRITO DA SILVA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL EM SÃO [...] 		LIQUIDADO 400,00
11/02/2020 04020058
RAFAEL BRITO DA SILVA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL EM SÃO [...] 		LIQUIDADO 400,00
11/02/2020 04020020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1102 [...] 		LIQUIDADO 100,00
11/02/2020 04020020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1102 [...] 		LIQUIDADO 100,00
11/02/2020 04020020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1102 [...] 		LIQUIDADO 100,00
11/02/2020 04020020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1102 [...] 		LIQUIDADO 100,00
11/02/2020 04020020
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 12 de Fevereiro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 1102 [...] 		EMPENHADO 100,00

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