| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/11/2020 |
21100022
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010003, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinc [...]
|
PAGO |
1.291,31 |
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| 26/11/2020 |
21100022
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010003, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinc [...]
|
PAGO |
1.291,31 |
|
| 26/11/2020 |
21100022
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010003, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinc [...]
|
PAGO |
553,78 |
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| 26/11/2020 |
21100022
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 21010003, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinc [...]
|
PAGO |
553,78 |
|
| 26/11/2020 |
21100014
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
180,00 |
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| 26/11/2020 |
21100014
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
180,00 |
|
| 26/11/2020 |
21100014
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
180,00 |
|
| 26/11/2020 |
21100014
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
180,00 |
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| 26/11/2020 |
21100004
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
902,00 |
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| 26/11/2020 |
21100004
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
902,00 |
|
| 26/11/2020 |
21100004
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
902,00 |
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| 26/11/2020 |
21100004
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
902,00 |
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| 26/11/2020 |
21010038
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
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| 26/11/2020 |
21010038
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
21010038
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
21010038
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
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| 26/11/2020 |
21010038
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
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| 26/11/2020 |
21010038
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
21010038
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
21010038
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
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| 26/11/2020 |
21010037
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
21010037
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
21010037
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
21010037
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
21010037
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
21010037
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
21010037
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
21010037
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
21010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...]
|
PAGO |
4.121,54 |
|
| 26/11/2020 |
21010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...]
|
PAGO |
4.121,54 |
|
| 26/11/2020 |
21010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...]
|
PAGO |
4.121,54 |
|
| 26/11/2020 |
21010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...]
|
PAGO |
4.121,54 |
|
| 26/11/2020 |
20110014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 26/11/2020 |
20110014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 26/11/2020 |
20110014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 26/11/2020 |
20110014
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 26/11/2020 |
20070015
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 26/11/2020 |
20070015
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 26/11/2020 |
20070015
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 26/11/2020 |
20070015
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 26/11/2020 |
20070015
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 26/11/2020 |
20070015
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 26/11/2020 |
20070015
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 26/11/2020 |
20070015
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 26/11/2020 |
20010042
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
20010042
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
20010042
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
20010042
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
20010042
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
20010042
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
20010042
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
20010042
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
20010039
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
20010039
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
20010039
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
20010039
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 26/11/2020 |
06110045
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
194,00 |
|
| 26/11/2020 |
06110045
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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EMPENHADO |
194,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE JATO DE TINTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABAÇHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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