| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2020 |
01100011
OI TELEMAR
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 01010006, referente os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/10/2020 |
01100011
OI TELEMAR
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 01010006, referente os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/10/2020 |
01100009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 01010004, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCEN [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/10/2020 |
01100009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 01010004, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCEN [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/10/2020 |
01100009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 01010004, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCEN [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/10/2020 |
01100009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 01010004, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCEN [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/10/2020 |
01100006
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 01/10/2020 |
01100006
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 01/10/2020 |
01100006
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 01/10/2020 |
01100006
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 01/10/2020 |
01100005
FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 01/10/2020 |
01100005
FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 01/10/2020 |
01100005
FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 01/10/2020 |
01100005
FRANCISCO GLEDYSON RODRIGUES MARQUES
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 01/10/2020 |
01100004
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO B [...]
|
EMPENHADO |
37.764,63 |
|
| 01/10/2020 |
01100004
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO B [...]
|
EMPENHADO |
37.764,63 |
|
| 01/10/2020 |
01100004
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO B [...]
|
EMPENHADO |
37.764,63 |
|
| 01/10/2020 |
01100004
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO B [...]
|
EMPENHADO |
37.764,63 |
|
| 01/10/2020 |
01100003
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA - 2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
37.764,63 |
|
| 01/10/2020 |
01100003
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA - 2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
37.764,63 |
|
| 01/10/2020 |
01100003
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA - 2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
37.764,63 |
|
| 01/10/2020 |
01100003
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA - 2020 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
37.764,63 |
|
| 01/10/2020 |
01100002
FLF VASCONCELOS GRAFICA -ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, JUNTO A SECRETRIA DE FINAÇAS E AD [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 01/10/2020 |
01100002
FLF VASCONCELOS GRAFICA -ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, JUNTO A SECRETRIA DE FINAÇAS E AD [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 01/10/2020 |
01100002
FLF VASCONCELOS GRAFICA -ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, JUNTO A SECRETRIA DE FINAÇAS E AD [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 01/10/2020 |
01100002
FLF VASCONCELOS GRAFICA -ME
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, JUNTO A SECRETRIA DE FINAÇAS E AD [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 01/10/2020 |
01070011
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/10/2020 |
01070011
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/10/2020 |
01070011
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/10/2020 |
01070011
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/10/2020 |
01010030
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMA [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 01/10/2020 |
01010030
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMA [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 01/10/2020 |
01010030
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMA [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 01/10/2020 |
01010030
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMA [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 01/10/2020 |
01010029
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 01/10/2020 |
01010029
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 01/10/2020 |
01010029
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 01/10/2020 |
01010029
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 01/10/2020 |
01010006
OI TELEMAR
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...]
|
LIQUIDADO |
398,78 |
|
| 01/10/2020 |
01010006
OI TELEMAR
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...]
|
LIQUIDADO |
398,78 |
|
| 01/10/2020 |
01010006
OI TELEMAR
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...]
|
LIQUIDADO |
398,78 |
|
| 01/10/2020 |
01010006
OI TELEMAR
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...]
|
LIQUIDADO |
398,78 |
|
| 30/09/2020 |
27090013
BANCO DO BRASIL S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, ORDEM PUBLICA E DEFESA CIVI [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 30/09/2020 |
27090013
BANCO DO BRASIL S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, ORDEM PUBLICA E DEFESA CIVI [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 30/09/2020 |
27090013
BANCO DO BRASIL S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, ORDEM PUBLICA E DEFESA CIVI [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 30/09/2020 |
27090013
BANCO DO BRASIL S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, ORDEM PUBLICA E DEFESA CIVI [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 30/09/2020 |
27090013
BANCO DO BRASIL S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, ORDEM PUBLICA E DEFESA CIVI [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 30/09/2020 |
27090013
BANCO DO BRASIL S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, ORDEM PUBLICA E DEFESA CIVI [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 30/09/2020 |
27090013
BANCO DO BRASIL S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, ORDEM PUBLICA E DEFESA CIVI [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 30/09/2020 |
27090013
BANCO DO BRASIL S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ, ORDEM PUBLICA E DEFESA CIVI [...]
|
LIQUIDADO |
20,90 |
|
| 30/09/2020 |
27090011
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica Durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
PAGO |
8.100,00 |
|
| 30/09/2020 |
27090011
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica Durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
PAGO |
8.100,00 |
|
| 30/09/2020 |
27090011
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica Durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
PAGO |
8.100,00 |
|
| 30/09/2020 |
27090011
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica Durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
PAGO |
8.100,00 |
|
| 30/09/2020 |
27090011
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica. Durante o exercício financeiro de 2 [...]
|
LIQUIDADO |
8.100,00 |
|
| 30/09/2020 |
27090011
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica. Durante o exercício financeiro de 2 [...]
|
LIQUIDADO |
8.100,00 |
|
| 30/09/2020 |
27090011
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica. Durante o exercício financeiro de 2 [...]
|
LIQUIDADO |
8.100,00 |
|
| 30/09/2020 |
27090011
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDE
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Segurança Cidadão e Ordem Publica. Durante o exercício financeiro de 2 [...]
|
LIQUIDADO |
8.100,00 |
|
| 30/09/2020 |
27090010
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE CIDADANIA
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Publica Durant [...]
|
PAGO |
42.807,10 |
|
| 30/09/2020 |
27090010
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE CIDADANIA
|
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Publica Durant [...]
|
PAGO |
42.807,10 |
|
