| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2020 |
04010244
CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços de Casa de Apoio, visando acolhimento de pessoas carentes e enfermas, encaminhadas pela Secretaria Mun [...]
|
PAGO |
3.830,00 |
|
| 01/07/2020 |
04010244
CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços de Casa de Apoio, visando acolhimento de pessoas carentes e enfermas, encaminhadas pela Secretaria Mun [...]
|
PAGO |
3.830,00 |
|
| 01/07/2020 |
04010244
CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços de Casa de Apoio, visando acolhimento de pessoas carentes e enfermas, encaminhadas pela Secretaria Mun [...]
|
PAGO |
3.830,00 |
|
| 01/07/2020 |
04010244
CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços de Casa de Apoio, visando acolhimento de pessoas carentes e enfermas, encaminhadas pela Secretaria Mun [...]
|
PAGO |
3.830,00 |
|
| 01/07/2020 |
04010212
ASSESI - A. AMARO F. DA SILVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de sistema de gerenciamento e controle do Portal Oficial do município que disponibilize informações de Lici [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 01/07/2020 |
04010212
ASSESI - A. AMARO F. DA SILVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de sistema de gerenciamento e controle do Portal Oficial do município que disponibilize informações de Lici [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 01/07/2020 |
04010212
ASSESI - A. AMARO F. DA SILVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de sistema de gerenciamento e controle do Portal Oficial do município que disponibilize informações de Lici [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 01/07/2020 |
04010212
ASSESI - A. AMARO F. DA SILVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de sistema de gerenciamento e controle do Portal Oficial do município que disponibilize informações de Lici [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 01/07/2020 |
04010157
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTR. MUNIC.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 01/07/2020 |
04010157
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTR. MUNIC.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 01/07/2020 |
04010157
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTR. MUNIC.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 01/07/2020 |
04010157
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTR. MUNIC.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS, DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 01/07/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 01/07/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 01/07/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 01/07/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 01/07/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 01/07/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 01/07/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 01/07/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
10,45 |
|
| 01/07/2020 |
04010025
JANUARIO ALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA APOLÔNIO DE BARROS, 390 - CENTRO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 01/07/2020 |
04010025
JANUARIO ALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA APOLÔNIO DE BARROS, 390 - CENTRO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 01/07/2020 |
04010025
JANUARIO ALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA APOLÔNIO DE BARROS, 390 - CENTRO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 01/07/2020 |
04010025
JANUARIO ALVES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA APOLÔNIO DE BARROS, 390 - CENTRO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 01/07/2020 |
04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
LIQUIDADO |
57,63 |
|
| 01/07/2020 |
04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
LIQUIDADO |
57,63 |
|
| 01/07/2020 |
04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
LIQUIDADO |
41,61 |
|
| 01/07/2020 |
04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
LIQUIDADO |
41,61 |
|
| 01/07/2020 |
04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
LIQUIDADO |
41,19 |
|
| 01/07/2020 |
04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
LIQUIDADO |
41,19 |
|
| 01/07/2020 |
04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
LIQUIDADO |
41,19 |
|
| 01/07/2020 |
04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
LIQUIDADO |
41,19 |
|
| 01/07/2020 |
04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
LIQUIDADO |
41,61 |
|
| 01/07/2020 |
04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
LIQUIDADO |
41,61 |
|
| 01/07/2020 |
04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
LIQUIDADO |
57,63 |
|
| 01/07/2020 |
04010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 20 [...]
|
LIQUIDADO |
57,63 |
|
| 01/07/2020 |
04010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...]
|
LIQUIDADO |
34,61 |
|
| 01/07/2020 |
04010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...]
|
LIQUIDADO |
34,61 |
|
| 01/07/2020 |
04010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...]
|
LIQUIDADO |
34,61 |
|
| 01/07/2020 |
04010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...]
|
LIQUIDADO |
34,61 |
|
| 01/07/2020 |
03070019
ESPLAM ESC DE PALNEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE [...]
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
| 01/07/2020 |
03070019
ESPLAM ESC DE PALNEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE [...]
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
| 01/07/2020 |
03070019
ESPLAM ESC DE PALNEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE [...]
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
| 01/07/2020 |
03070019
ESPLAM ESC DE PALNEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE [...]
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
| 01/07/2020 |
03070018
A.L. CAMELO NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 01/07/2020 |
03070018
A.L. CAMELO NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 01/07/2020 |
03070018
A.L. CAMELO NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 01/07/2020 |
03070018
A.L. CAMELO NETO ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 01/07/2020 |
03070012
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002 [...]
|
EMPENHADO |
1.728,05 |
|
| 01/07/2020 |
03070012
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002 [...]
|
EMPENHADO |
1.728,05 |
|
| 01/07/2020 |
03070012
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002 [...]
|
EMPENHADO |
1.728,05 |
|
| 01/07/2020 |
03070012
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002 [...]
|
EMPENHADO |
1.728,05 |
|
| 01/07/2020 |
03070009
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.948,00 |
|
| 01/07/2020 |
03070009
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.948,00 |
|
| 01/07/2020 |
03070009
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.948,00 |
|
| 01/07/2020 |
03070009
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.948,00 |
|
| 01/07/2020 |
03070006
NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/ [...]
|
EMPENHADO |
10.920,00 |
|
| 01/07/2020 |
03070006
NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/ [...]
|
EMPENHADO |
10.920,00 |
|
| 01/07/2020 |
03070006
NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/ [...]
|
EMPENHADO |
10.920,00 |
|
| 01/07/2020 |
03070006
NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/ [...]
|
EMPENHADO |
10.920,00 |
|
